What is ARR Growth & Milestones?
▾
વાર્ષિક રિકરિંગ રેવન્યુ (ARR) એ સોફ્ટવેર અથવા SaaS વ્યવસાય માટેના તમામ સબ્સ્ક્રિપ્શન કોન્ટ્રાક્ટનું સામાન્યકૃત, વાર્ષિક મૂલ્ય છે. તે અનુમાનિત આવકનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જે કંપની આગામી 12 મહિનામાં વર્તમાન ગ્રાહકો પાસેથી પ્રાપ્ત કરવાની અપેક્ષા રાખે છે, એવું ધારીને કે કોઈ નવું વેચાણ અને કોઈ મંથન નહીં. ARR એ પ્રાથમિક નાણાકીય મેટ્રિક છે જેનો ઉપયોગ SaaS રોકાણકારો, સ્થાપકો અને ઓપરેટરો વ્યવસાયના કદ, વૃદ્ધિ દર અને આરોગ્યને માપવા માટે કરે છે. ARR ની ગણતરી માસિક રિકરિંગ રેવન્યુ (MRR) પરથી કરવામાં આવે છે: ARR = MRR x 12. MRR એ તમામ સક્રિય સબ્સ્ક્રિપ્શન કોન્ટ્રેક્ટનું સામાન્ય માસિક મૂલ્ય છે. 100 ગ્રાહકો ધરાવતી કંપની માટે દરેક $1,000/મહિને ચૂકવે છે, MRR $100,000 છે અને ARR $1,200,000 છે. માસિક સમકક્ષ મેળવવા માટે વાર્ષિક કરારને 12 વડે વિભાજિત કરવામાં આવે છે; બહુ-વર્ષના કરારો સામાન્ય રીતે વાર્ષિક કરાર મૂલ્યમાં ગણવામાં આવે છે. ARR વૃદ્ધિ પૃથ્થકરણ એ ટ્રૅક કરે છે કે કંપની સમય જતાં તેના આવકના આધારને કેવી રીતે વિસ્તૃત કરી રહી છે. વર્ષ-દર-વર્ષ (YoY) વૃદ્ધિ દર એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ ARR મેટ્રિક છે: $1M થી $2M સુધી વૃદ્ધિ કરતી કંપનીએ 100% YoY વૃદ્ધિ કરી. સફળ SaaS કંપનીઓ માટે વૃદ્ધિ દર તબક્કાવાર બદલાય છે: $1M પહેલાની ARR કંપનીઓ નાના આધારથી 200-400%+ વૃદ્ધિ કરી શકે છે; $1-10M ARR કંપનીઓ સામાન્ય રીતે 100-200% વધે છે; $10-50M ARR કંપનીઓ 50-150% વૃદ્ધિ કરે છે; $50-100M ARR કંપનીઓ 30-80% વધે છે. નેટ રેવન્યુ રીટેન્શન (NRR અથવા NDR) એ ARR વિશ્લેષણમાં સૌથી વધુ છતી કરતી સિંગલ મેટ્રિક છે. NRR માપે છે કે એક વર્ષ પહેલાંના ARR ની કેટલી ટકાવારી આજે પણ હાજર છે, જેમાં વિસ્તરણ (અપસેલ, ક્રોસ-સેલ્સ) પણ નવા ગ્રાહકોને બાદ કરતાં. NRR 100% થી ઉપરનો અર્થ છે કે હાલના ગ્રાહકો તેમના ખર્ચને તેઓ મંથન કરતાં વધુ ઝડપથી વધારી રહ્યા છે - કંપની કોઈપણ નવા ગ્રાહક સંપાદન વિના આવકમાં વધારો કરે છે. 120% થી વધુ NRR ધરાવતી કંપનીઓ મધ્યમ નવા ગ્રાહક વૃદ્ધિ સાથે પણ તેમના ARR ને નાટકીય રીતે સંયોજન કરી શકે છે. Slack, Datadog, અને Snowflake એ 130-158% NRR સ્કેલ પર હાંસલ કર્યું, જે અસાધારણ ARR વૃદ્ધિને આગળ ધપાવે છે. સાહસ ભંડોળ ઊભુ કરવા માટે ARR માઇલસ્ટોન્સ મહત્વપૂર્ણ છે: $1M ARR ઘણીવાર ગંભીર બીજ રસ માટે થ્રેશોલ્ડ છે; B2B SaaS માં શ્રેણી A માટે $3-5M ARR; સીરીઝ B માટે $10-15M ARR; સીરીઝ C માટે $25-50M ARR. આ બેન્ચમાર્ક બજારની પરિસ્થિતિઓ સાથે બદલાય છે પરંતુ ભંડોળ ઊભુ કરવાના સમય અને મૂલ્યાંકનની અપેક્ષાઓ માટે ઉપયોગી માર્ગદર્શિકા પ્રદાન કરે છે.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
Variable Legend
▾
| પ્રતીક | નામ | એકમ | વર્ણન |
|---|---|---|---|
| ARR0 | ARR શરૂ કરી રહ્યાં છીએ | USD | વૃદ્ધિ સમયગાળાની શરૂઆતમાં વાર્ષિક રિકરિંગ આવક. |
| GR | YoY વૃદ્ધિ દર | %/year | વર્ષ-દર-વર્ષ ARR વૃદ્ધિ દર; પ્રાથમિક SaaS ગ્રોથ મેટ્રિક., જે એઆરઆર ગ્રોથ કેલ્ક ગણતરીમાં મુખ્ય પરિમાણ છે જે અંતિમ ગણતરી કરેલ પરિણામને સીધી અસર કરે છે |
| NRR | ચોખ્ખી આવક રીટેન્શન | % | વિસ્તરણ સહિત જાળવવામાં આવેલ અગાઉના સમયગાળાની ARRની ટકાવારી; NRR > 100% = નકારાત્મક મંથન. |
| NewARR | નવું ARR ઉમેર્યું | USD/year | સમયગાળામાં નવા ગ્રાહકો તરફથી ઉમેરાયેલ ARR; ARR વૃદ્ધિ = નવું ARR + વિસ્તરણ ARR - મંથન કરેલ ARR. |
| ARRt | અંદાજિત ARR | USD | વૃદ્ધિ દર GR પર t વર્ષ પછી અંદાજિત ARR: ARR0 x (1 + GR)^t. |
How to ARR Growth & Milestones
▾
- 1તમામ સક્રિય માસિક સબ્સ્ક્રિપ્શન મૂલ્યોનો સરવાળો કરીને અને 12 વડે ગુણાકાર કરીને અથવા સીધા વાર્ષિક કરારોમાંથી વર્તમાન ARR ની ગણતરી કરો.
- 2YoY ARR વૃદ્ધિ દરની ગણતરી કરો: (વર્તમાન ARR - પહેલાનું વર્ષ ARR) / પહેલાનું વર્ષ ARR x 100.
- 3ચોખ્ખી આવકની જાળવણીની ગણતરી કરો: (વિસ્તરણ સહિત હાલના ગ્રાહકો પાસેથી ARR, માઈનસ મંથન કરાયેલ ARR) / પહેલાની અવધિ ARR x 100.
- 4ઘટકોમાં ARR ફેરફારને વિઘટિત કરો: નવું ARR (નવા ગ્રાહકો તરફથી) + વિસ્તરણ ARR (હાલના ગ્રાહકોને અપસેલ) - મંથન કરાયેલ ARR (રદીકરણ) - કરાર કરાયેલ ARR (ડાઉનગ્રેડ).
- 5અપેક્ષિત વૃદ્ધિ દર લાગુ કરીને પ્રોજેક્ટ ભાવિ ARR: ARRt = ARR0 x (1 + GR)^t.
- 6ભંડોળ ઊભુ કરવાની તૈયારીનું મૂલ્યાંકન કરવા T2D3 માઇલસ્ટોન ફ્રેમવર્ક (ટ્રિપલ, ટ્રિપલ, ડબલ, ડબલ, $2M થી $100M ARR) સામે બેંચમાર્ક.
- 7મૉડલ ભંડોળ ઊભુ કરવાની સમયરેખા માટે વિવિધ વૃદ્ધિ દર ધારણાઓ પર મુખ્ય ARR માઇલસ્ટોન્સ ($1M, $5M, $10M, $25M, $50M, $100M) માટે સમયની ગણતરી કરો.
Worked Examples
▾
15% માસિક = 435% વાર્ષિક વૃદ્ધિ. $120K x 1.15^16 = $1.02M.
આ પ્રી-સીડ SaaS કંપની $120,000 ARR માસિક 15% વધી રહી છે તે અસાધારણ માર્ગ પર છે. $120K x (1.15)^16 = $1.03M — 16 મહિનામાં પ્રખ્યાત $1M ARR માઇલસ્ટોન સુધી પહોંચવું. જો કે, આ 15% માસિક વૃદ્ધિ દર ભાગ્યે જ ટકાવી રાખે છે કારણ કે કંપનીઓ મોટી થાય છે - તે સામાન્ય રીતે 10%, પછી 7%, પછી 5% સુધી ઘટે છે. $120K થી 10% માસિક વૃદ્ધિ (હજુ પણ અપવાદરૂપ) પર: $1M સુધી પહોંચવામાં લગભગ 23 મહિના લાગે છે. 5% માસિક પર ($500K-$1M ARR રેન્જ માટે સારું): આશરે 40 મહિના. $1M ARR માઇલસ્ટોન રોકાણકારોના રસના નવા સ્તરને ઉત્તેજિત કરે છે અને સંસ્થાકીય રોકાણકારો સાથે ગંભીર બીજ વાર્તાલાપનો દરવાજો ખોલે છે.
T2D3 5 વર્ષમાં $2M થી $144M ARR; આ હાંસલ કરતી કંપનીઓ સામાન્ય રીતે $500M-$1B+ મૂલ્યાંકનનો આદેશ આપે છે.
T2D3 (ટ્રિપલ-ટ્રિપલ-ડબલ-ડબલ-ડબલ) ફ્રેમવર્ક, બેટરી વેન્ચર્સ ખાતે નીરજ અગ્રવાલ દ્વારા લોકપ્રિય, ચુનંદા SaaS કંપનીઓના વિકાસના માર્ગનું વર્ણન કરે છે. $2M ARR થી શરૂ થાય છે: વર્ષ 1 ટ્રિપલ = $6M (200% વૃદ્ધિ), વર્ષ 2 ટ્રિપલ = $18M (200% વૃદ્ધિ), વર્ષ 3 ડબલ = $36M (100% વૃદ્ધિ), વર્ષ 4 ડબલ = $72M (100% વૃદ્ધિ), વર્ષ 5 ડબલ = $144M (100% વૃદ્ધિ). $144M ARR 100%+ વર્ષ-દર-વર્ષે વધી રહી છે, કંપનીઓ IPO-તૈયાર છે અથવા $1.4B-$3B+ (10-20x ARR) નું યુનિકોર્ન-લેવલ ખાનગી વેલ્યુએશન ધરાવે છે. આંશિક T2D3 વૃદ્ધિ હાંસલ કરવી એ ચુનંદા કંપનીની ગુણવત્તાનો સંકેત આપે છે અને સામાન્ય રીતે ટોચના-ચતુર્થાંશ VC વળતરને સમર્થન આપે છે.
NRR 80% (ઉચ્ચ મંથન) મોટા ભાગના વૃદ્ધિ લાભોને ભૂંસી નાખે છે; NRR 120% (વિસ્તરણ આવક) નાટકીય રીતે સંયોજનો.
NRR લાંબા ગાળાના ARR સંચયને ઊંડી અસર કરે છે. $5M ARR થી શરૂ કરીને, દર વર્ષે નવા ARRમાં $3M ઉમેરીને, ત્રણ અલગ-અલગ રીટેન્શન દૃશ્યો સાથે: NRR 80% (નબળું): વર્ષ 1નો અંત = $5M x 80% + $3M = $7M. વર્ષ 2 = $7M x 80% + $3M = $8.6M. વર્ષ 3 = $8.6M x 80% + $3M = $9.9M. ત્રણ વર્ષનો ARR: $9.9M. NRR 100% (તટસ્થ): વર્ષ 1 = $8M, વર્ષ 2 = $11M, વર્ષ 3 = $14M. NRR 120% (વિસ્તરણ): વર્ષ 1 = $5M x 1.20 + $3M = $9M. વર્ષ 2 = $9M x 1.20 + $3M = $13.8M. વર્ષ 3 = $13.8M x 1.20 + $3M = $19.6M. ત્રણ વર્ષ પછી, NRR 120% એ NRR 80% કરતાં $9.7M વધુ ARR ઉત્પન્ન કરે છે — લગભગ બમણું — બરાબર એ જ નવા વેચાણ પ્રયત્નોથી. આ કારણે રોકાણકારો ઉચ્ચ NRR ધરાવતી કંપનીઓ માટે આટલું મોટું પ્રીમિયમ ચૂકવે છે.
ARR માર્ગ: $2.8M વધીને 12%/મહિને; $2.8M x 1.12^5 = $4.93M — લગભગ ત્યાં છે.
આ કંપની $5M ARR ની લાક્ષણિક શ્રેણી A થ્રેશોલ્ડથી 5 મહિનાની છે. 12% માસિક વૃદ્ધિ પર, ARR 5 મહિનામાં આશરે $4.93M સુધી પહોંચે છે. 118% NRR, 76% ગ્રોસ માર્જિન (SaaS માટે ખૂબ જ આરોગ્યપ્રદ), અને 12% માસિક વૃદ્ધિ (144% વાર્ષિક), આ કંપની પાસે અસાધારણ મેટ્રિક્સ છે જે રોકાણકારોના હિતને મજબૂત બનાવશે. તુલનાત્મક શ્રેણી A બેન્ચમાર્ક (2023-2024): 100%+ વૃદ્ધિ સાથે $3-8M ARR અને 110%+ NRR સામાન્ય રીતે $20-40M પ્રી-મની વેલ્યુએશનને સપોર્ટ કરે છે. 7x-10x ફોરવર્ડ ARR પર (રોકાણ બંધ થતાં સુધીમાં $5M x વૃદ્ધિ $8M સુધી), આ કંપની $25-35M પ્રી-મની વેલ્યુએશનને કમાન્ડ કરી શકે છે — 22-29% મંદન સાથે $7-10M શ્રેણી Aને મંજૂરી આપે છે. જ્યારે ARR $4-5Mને વટાવે ત્યારે બંધ થવા માટે તૈયાર થવા માટે સ્થાપકે રોકાણકારોની પહોંચ શરૂ કરવી જોઈએ.
Real-World Applications
▾
ARR વૃદ્ધિના માર્ગ પર માસિક બોર્ડ રિપોર્ટિંગ અને રોકાણકારોના અપડેટ્સ. આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે વ્યાવસાયિકો દ્વારા કરવામાં આવે છે જેમને તેમના સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં નિર્ણય લેવા, બજેટિંગ અને વ્યૂહાત્મક આયોજનને સમર્થન આપવા માટે ચોક્કસ જથ્થાત્મક વિશ્લેષણની જરૂર હોય છે.
Fundraising preparation: demonstrating ARR growth rate and NRR to Series A/B investors.
Sales team goal setting: translating ARR targets into new MRR per month per rep.
Financial modeling: projecting future ARR under different growth and churn scenarios.
Valuation discussions: determining revenue multiple based on growth rate and NRR.
Special Cases
▾
વ્યવહારમાં, આ ધાર કેસને સાવચેતીપૂર્વક વિચારણાની જરૂર છે કારણ કે પ્રમાણભૂત ધારણાઓ પકડી શકાતી નથી. અર ગ્રોથ અને માઈલસ્ટોન્સ કેલ્ક્યુલેટર ગણતરીમાં આ દૃશ્યનો સામનો કરતી વખતે, પ્રેક્ટિશનરોએ સીમાની સ્થિતિ ચકાસવી જોઈએ, શૂન્ય-બાય-શૂન્ય જોખમો માટે તપાસ કરવી જોઈએ અને આ આત્યંતિક પરિસ્થિતિઓમાં મોડેલની ધારણાઓ માન્ય રહે છે કે કેમ તે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ.
વ્યવહારમાં, આ ધાર કેસને સાવચેતીપૂર્વક વિચારણાની જરૂર છે કારણ કે પ્રમાણભૂત ધારણાઓ પકડી શકાતી નથી. અર ગ્રોથ અને માઈલસ્ટોન્સ કેલ્ક્યુલેટર ગણતરીમાં આ દૃશ્યનો સામનો કરતી વખતે, પ્રેક્ટિશનરોએ સીમાની સ્થિતિ ચકાસવી જોઈએ, શૂન્ય-બાય-શૂન્ય જોખમો માટે તપાસ કરવી જોઈએ અને આ આત્યંતિક પરિસ્થિતિઓમાં મોડેલની ધારણાઓ માન્ય રહે છે કે કેમ તે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ.
વ્યવહારમાં, આ ધાર કેસને સાવચેતીપૂર્વક વિચારણાની જરૂર છે કારણ કે પ્રમાણભૂત ધારણાઓ પકડી શકાતી નથી. અર ગ્રોથ અને માઈલસ્ટોન્સ કેલ્ક્યુલેટર ગણતરીમાં આ દૃશ્યનો સામનો કરતી વખતે, પ્રેક્ટિશનરોએ સીમાની સ્થિતિ ચકાસવી જોઈએ, શૂન્ય-બાય-શૂન્ય જોખમો માટે તપાસ કરવી જોઈએ અને આ આત્યંતિક પરિસ્થિતિઓમાં મોડેલની ધારણાઓ માન્ય રહે છે કે કેમ તે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ.
સ્ટેજ (2024) દ્વારા SaaS ARR ગ્રોથ બેન્ચમાર્ક
▾
| ARR શ્રેણી | ટોચના ચતુર્થાંશ વૃદ્ધિ | સરેરાશ વૃદ્ધિ | NRR લક્ષ્ય | મુખ્ય ભંડોળ |
|---|---|---|---|---|
| $0-$1M ARR | 200-400%+ | 100-200% | > 100% | બીજ / પૂર્વ-બીજ |
| $1M-$3M ARR | 150-300% | 100-150% | > 105% | બીજ / શ્રેણી A |
| $3M-$10M ARR | 100-200% | 75-100% | > 110% | શ્રેણી A/B |
| $10M-$25M ARR | 80-150% | 50-80% | > 115% | શ્રેણી B |
| $25M-$50M ARR | 60-100% | 40-60% | > 115% | શ્રેણી સી |
| $50M-$100M ARR | 40-80% | 30-50% | > 115% | સીરીઝ C/D/IPO તૈયારી |
Frequently Asked Questions
▾
ARR અને MRR વચ્ચે શું તફાવત છે?
માસિક રિકરિંગ રેવન્યુ (MRR) એ તમામ સક્રિય સબ્સ્ક્રિપ્શન કોન્ટ્રાક્ટનું સામાન્ય માસિક મૂલ્ય છે. વાર્ષિક રિકરિંગ રેવન્યુ (ARR) એ MRR ને 12 વડે ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. ARR = MRR x 12. SaaS કંપનીઓ સામાન્ય રીતે ઓપરેશનલ મેનેજમેન્ટ (માસિક વૃદ્ધિ દર, નવો/મંથન કરાયેલ MRR ટ્રેકિંગ) અને રોકાણકારોની રિપોર્ટિંગ, ભંડોળ ઊભુ કરવા માટેની ચર્ચાઓ અને મૂલ્યાંકનના હેતુઓ માટે MRR ને ટ્રૅક કરે છે. મોટાભાગે મહિના-થી-મહિના કરાર ધરાવતી કંપનીઓ MRR ને વધુ નજીકથી ટ્રેક કરે છે; મોટે ભાગે વાર્ષિક કોન્ટ્રાક્ટ ધરાવતી કંપનીઓ ARR પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકે છે. રૂપાંતર હંમેશા સરળ હોય છે: MRR x 12 = ARR, અથવા ARR / 12 = MRR. વાર્ષિક કોન્ટ્રાક્ટ્સમાંથી ARR ટ્રૅક કરતી વખતે, માસિક યોગદાન મેળવવા માટે કુલ કરાર મૂલ્યને 12 વડે વિભાજીત કરો, પછી ભલેને ચુકવણી પ્રાપ્ત થાય.
SaaS કંપની માટે સારો ARR વૃદ્ધિ દર શું છે?
ARR વૃદ્ધિ દર બેન્ચમાર્ક કંપનીના કદ દ્વારા નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે. $1M ARR ની નીચે: 150-400%+ અપેક્ષિત છે (નાના આધારથી વધી રહ્યો છે). $1M-$3M ARR: 100-200% સારું છે; 150-300% ઉત્તમ છે. $3M-$10M ARR: 75-150% વૃદ્ધિ સ્પર્ધાત્મક છે; 100-200% અપવાદરૂપ છે. $10M-$50M ARR: 50-100% વૃદ્ધિ સારી છે; 100%+ ('ટ્રિપલ ડિજિટ ક્લબ') ટોપ-ટાયર છે. $50M-$100M ARR: 40-80% વૃદ્ધિ મજબૂત છે; 80%+ અપવાદરૂપ છે. $100M ARR થી ઉપર: 30-50% વૃદ્ધિ નક્કર છે; 50%+ બાકી છે. આ બેન્ચમાર્ક બજારની સ્થિતિ સાથે બદલાય છે — 2020-2021 માર્કેટમાં, વૃદ્ધિની જરૂરિયાતો વધુ હતી; 2022-2024માં, કાર્યક્ષમ વૃદ્ધિ (વૃદ્ધિની સાથે ઓછી બર્ન મલ્ટિપલ) કાચી વૃદ્ધિ દર જેટલી જ મહત્વપૂર્ણ બની હતી.
નેટ રેવન્યુ રીટેન્શન (NRR) શું છે અને સારો બેન્ચમાર્ક શું છે?
નેટ રેવેન્યુ રીટેન્શન (NRR), જેને નેટ ડૉલર રીટેન્શન (NDR) પણ કહેવાય છે, તે વર્તમાન ગ્રાહકો પાસેથી જાળવી રાખેલી પૂર્વ-ગાળાની ARRની ટકાવારીને માપે છે, જેમાં વિસ્તરણ આવક (અપસેલ, ક્રોસ-સેલ્સ) બાદ મંથન અને કરાર કરાયેલ ARR, પરંતુ નવા ગ્રાહકની આવકને બાદ કરતાં. NRR = (સ્ટાર્ટિંગ ARR + વિસ્તરણ ARR - મંથન કરેલ ARR - કોન્ટ્રાક્ટેડ ARR) / ARR x 100 થી શરૂ થાય છે. NRR 100% થી વધુ એટલે કે કંપની કોઈપણ નવા ગ્રાહકો વિના પણ આવકમાં વધારો કરે છે - હાલના ગ્રાહકો તેમના મંથન કરતાં વધુ ઝડપથી વિસ્તરે છે. સારા SaaS NRR માટે બેન્ચમાર્ક: 90% ની નીચે નબળું છે (ઉચ્ચ મંથન); 90-100% સરેરાશ છે; 100-110% સારું છે; 110-120% મહાન છે; 120%+ અપવાદરૂપ છે (માત્ર ટોચની સાસ કંપનીઓ આને ટકાઉ રીતે હાંસલ કરે છે). શ્રેષ્ઠ-વર્ગના ઉદાહરણો: સ્નોવફ્લેક 158%, ડેટાડોગ 130%, ટ્વિલિયો 127%, સ્લેક 143%.
દરેક વીસી ફંડિંગ સ્ટેજને કયા ARR માઇલસ્ટોન્સ અનલૉક કરે છે?
સંપૂર્ણ નિયમો ન હોવા છતાં, B2B SaaS (2023-2024 માર્કેટ) માં દરેક ફંડિંગ સ્ટેજ માટે લાક્ષણિક ARR બેન્ચમાર્ક: બીજ: $0-$1M ARR (પ્રારંભિક ટ્રેક્શન, ઘણી વખત પૂર્વ-આવક $500K ARR સુધી); શ્રેણી A: 100%+ YoY વૃદ્ધિ સાથે $1M-$5M ARR અને ઉત્પાદન-માર્કેટ યોગ્ય હોવાના પ્રારંભિક પુરાવા; શ્રેણી B: 80-150% YoY વૃદ્ધિ અને પુનરાવર્તિત ગો-ટુ-માર્કેટ ગતિ સાથે $5M-$20M ARR; સીરીઝ C: 60-100% YoY વૃદ્ધિ અને સ્કેલિંગ સેલ્સ ટીમ સાથે $15M-$50M ARR; શ્રેણી D+: 40-80% વૃદ્ધિ સાથે $50M-$150M ARR; IPO તત્પરતા: $100M+ ARR 40 થી ઉપરના 40 સ્કોરના નિયમ સાથે (વૃદ્ધિ દર + નફો માર્જિન). NRR, ગ્રોસ માર્જિન, બર્ન મલ્ટિપલ અને બજારની એકંદર સ્થિતિના આધારે આ બેન્ચમાર્ક નોંધપાત્ર રીતે બદલાય છે.
40 નો નિયમ શું છે અને તે ARR વૃદ્ધિ સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?
40 નો નિયમ SaaS કંપનીના સ્વાસ્થ્યનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક સંશોધનાત્મક છે જે વૃદ્ધિ અને નફાકારકતાને સંતુલિત કરે છે. 40 નો નિયમ = આવક વૃદ્ધિ દર (%) + નફો માર્જિન (%). 40 થી ઉપરનો સ્કોર સામાન્ય રીતે તંદુરસ્ત માનવામાં આવે છે; 60 ઉપર ઉત્તમ છે; 40 ની નીચે સિગ્નલ હોઈ શકે છે કે કંપની ખૂબ ધીમી વૃદ્ધિ કરી રહી છે અથવા ખૂબ બિનકાર્યક્ષમ રીતે ખર્ચ કરી રહી છે. ઉદાહરણો: -30% પ્રોફિટ માર્જિન સ્કોર 50 (તંદુરસ્ત) સાથે 80% YoY વૃદ્ધિ કરતી કંપની; +10% માર્જિન સ્કોર્સ 30 (થ્રેશોલ્ડથી નીચે) સાથે 20% વૃદ્ધિ પામતી કંપની. 40 નો નિયમ વધુને વધુ મહત્ત્વપૂર્ણ બને છે કારણ કે કંપનીઓ પરિપક્વ થાય છે - પ્રારંભિક તબક્કાના સ્ટાર્ટઅપ્સ વૃદ્ધિ માટે નફાકારકતા બલિદાન આપે તેવી અપેક્ષા છે, પરંતુ $50M+ ARR પર, રોકાણકારો અને જાહેર બજારો સંયુક્ત સ્કોર 40 કરતાં વધુનો સ્પષ્ટ માર્ગ જોવા માંગે છે.
આવક નિવેદન પરની આવકથી ARR કેવી રીતે અલગ છે?
ARR એ ફોરવર્ડ-લુકિંગ મેટ્રિક છે જે કોન્ટ્રાક્ટેડ રિકરિંગ રેવન્યુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જે કંપની મેળવવાની અપેક્ષા રાખે છે. આવકના નિવેદન પરની આવક (GAAP માન્યતા પ્રાપ્ત આવક) એ આવકનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી પછાત દેખાતી મેટ્રિક છે જે એકાઉન્ટિંગ ધોરણો (US માં ASC 606) અનુસાર કમાઈ છે અને ઓળખવામાં આવી છે. વાર્ષિક SaaS કોન્ટ્રાક્ટ્સ માટે અગાઉથી ચૂકવવામાં આવે છે, કંપની 12 મહિનાથી વધુ આવકને ઓળખી શકે છે, તેથી $120,000 વાર્ષિક કરાર માન્ય આવકમાં $10,000/મહિને યોગદાન આપે છે પરંતુ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરવાની તારીખથી સંપૂર્ણ $120,000 ARR ને આપે છે. આથી એઆરઆર એ ઝડપથી વિકસતી કંપનીઓ માટે પાછળના બાર મહિના (ટીટીએમ) માન્ય આવક કરતાં વધુ હોઈ શકે છે (કારણ કે આવકની સંપૂર્ણ ઓળખ થાય તે પહેલાં નવા કરારો એઆરઆરમાં સંપૂર્ણ વાર્ષિક મૂલ્ય પર ગણવામાં આવે છે).
મંથન દર શું છે અને તે એઆરઆરને કેવી રીતે અસર કરે છે?
ચર્ન રેટ એ આપેલ સમયગાળામાં રદ અને ડાઉનગ્રેડ દ્વારા ગુમાવેલ ARR (અથવા ગ્રાહકો) ની ટકાવારી છે. 2% નો માસિક મંથન દર નાનો લાગે છે પરંતુ તેનો અર્થ 24% વાર્ષિક મંથન છે - કંપનીએ ફ્લેટ ARR જાળવવા માટે દર વર્ષે તેના લગભગ 25% ગ્રાહક આધારને બદલવો આવશ્યક છે. ARR અસર સૂત્ર: સમાપ્તિ ARR = આરંભ ARR x (1 - વાર્ષિક ચર્ન રેટ) + નવો ARR. 2% માસિક (24% વાર્ષિક) પર $5M થી શરૂ થતા ARR અને $2M નવા ARR સાથે મંથન: ARR = $5M x 0.76 + $2M = $5.8M. 0.5% માસિક (6% વાર્ષિક) મંથન પર: અંત ARR = $5M x 0.94 + $2M = $6.7M. વધુ સારી જાળવણીથી ARR માં તફાવત $900,000 વધુ છે — શૂન્ય વધારાના વેચાણ પ્રયત્નો સાથે પ્રાપ્ત. આ જ કારણ છે કે SaaS વ્યવસાયોમાં રીટેન્શન અને વિસ્તરણ રેવન્યુ પ્રોગ્રામ્સ આટલો ઊંચો ROI ધરાવે છે.
Common Mistakes to Avoid
▾
- !ARR ગણતરીઓમાં એક-વખતની આવક (વ્યાવસાયિક સેવાઓ, અમલીકરણ ફી) સહિત, પુનરાવર્તિત આવકની ગુણવત્તાને ઓવરસ્ટેટિંગ.
- !NRR ને ટ્રૅક કર્યા વિના ARR વૃદ્ધિને માપવા — મજબૂત નવી ગ્રાહક વૃદ્ધિ કટોકટી ન બને ત્યાં સુધી બગડતી જાળવણી સમસ્યાને ઢાંકી શકે છે.
- !ARR (સક્રિય કરારનું માન્ય મૂલ્ય) સાથે ગૂંચવણભર્યું બુકિંગ (નવા કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા) — જે બુકિંગ હજી શરૂ થયા નથી તે ARR નથી.
- !કોન્ટ્રાક્ટની લંબાઈ માટે સામાન્ય ન થવું — 3-મહિનાનો કરાર અને 12-મહિનાનો કરાર સમાન માસિક કિંમતે પણ અલગ-અલગ ARR જનરેટ કરે છે.
- !અગ્રણી સૂચકાંકો (પાઈપલાઈન, બુકિંગ) નો ઉપયોગ કરીને જાણે કે તેઓ રોકાણકારોના અહેવાલોમાં વર્તમાન ARR હોય, જ્યારે વાસ્તવિકતા અલગ પડે ત્યારે વિશ્વસનીયતાના મુદ્દાઓ બનાવે છે.
Pro Tip
T2D3 બેન્ચમાર્ક (ટ્રિપલ, ટ્રિપલ, ડબલ, ડબલ, ડબલ ARR) SaaS સિરીઝ A-C કંપનીઓ માટે ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ હતું, પરંતુ 2022 પછીના ફંડિંગ વાતાવરણમાં તેને હાંસલ કરવું મુશ્કેલ બની ગયું છે. નિરપેક્ષ વૃદ્ધિ દર જેટલી કાર્યક્ષમ વૃદ્ધિ (બર્નને સંબંધિત વૃદ્ધિ દર) પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
Did you know?
બેસેમર વેન્ચર પાર્ટનર્સે T2D3 બેન્ચમાર્ક બનાવ્યો: વર્ષ 1 માં ત્રણ ગણો ARR, વર્ષ 2 માં ફરીથી ત્રણ ગણો, પછી 5 વર્ષમાં $2M ARR થી $100M ARR સુધી પહોંચવા માટે સતત ત્રણ વર્ષ સુધી બમણું. T2D3 વૃદ્ધિ હાંસલ કરતી કંપનીઓએ ઐતિહાસિક રીતે સૌથી વધુ વેન્ચર વેલ્યુએશન અને IPO માટે સૌથી ઝડપી પાથનો આદેશ આપ્યો છે.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
References
Ratings & comments
સાપ્તાહિક ગણિત ટિપ્સ મેળવો
12,000+ સબ્સ્ક્રાઇબર્સ સાથે જોડાઓ કે જેઓ દર અઠવાડિયે કેલ્ક્યુલેટર ટીપ્સ મેળવે છે.