What is ARR Growth & Milestones?
▾
वार्षिक आवर्ती महसूल (ARR) हे सॉफ्टवेअर किंवा SaaS व्यवसायासाठी सर्व सदस्यता करारांचे सामान्यीकृत, वार्षिक मूल्य आहे. नवीन विक्री आणि कोणतेही मंथन नाही असे गृहीत धरून, विद्यमान ग्राहकांकडून पुढील 12 महिन्यांत कंपनीला मिळणाऱ्या अंदाजे कमाईचे ते प्रतिनिधित्व करते. ARR हे प्राथमिक आर्थिक मेट्रिक आहे जे SaaS गुंतवणूकदार, संस्थापक आणि ऑपरेटर व्यवसाय आकार, वाढ दर आणि आरोग्य मोजण्यासाठी वापरतात. ARR ची गणना मासिक आवर्ती महसूल (MRR) वरून केली जाते: ARR = MRR x 12. MRR हे सर्व सक्रिय सदस्यता करारांचे सामान्यीकृत मासिक मूल्य आहे. प्रत्येकी 100 ग्राहक असलेल्या कंपनीसाठी प्रत्येकी $1,000/महिना देय आहे, MRR $100,000 आहे आणि ARR $1,200,000 आहे. मासिक समतुल्य मिळविण्यासाठी वार्षिक करार 12 ने विभागले जातात; बहु-वर्षीय करार सामान्यत: प्रति वर्ष वार्षिक करार मूल्यावर मोजले जातात. ARR ग्रोथ ॲनालिसिस कंपनी कालांतराने तिचा महसूल आधार कसा वाढवत आहे याचा मागोवा घेते. वर्ष-दर-वर्ष (YoY) वाढीचा दर हा सर्वात महत्त्वाचा ARR मेट्रिक आहे: $1M ते $2M ARR वाढणारी कंपनी 100% YoY वाढली. यशस्वी SaaS कंपन्यांचा वाढीचा दर टप्प्यानुसार बदलू शकतो: $1M पूर्वीच्या ARR कंपन्या छोट्या बेसमधून 200-400%+ वाढू शकतात; $1-10M ARR कंपन्या विशेषत: 100-200% वाढतात; $10-50M ARR कंपन्या 50-150% वाढतात; $50-100M ARR कंपन्या 30-80% वाढतात. नेट रेव्हेन्यू रिटेन्शन (NRR किंवा NDR) हे ARR विश्लेषणातील सर्वात प्रकट होणारे एकल मेट्रिक आहे. NRR एक वर्षापूर्वीच्या ARR ची किती टक्केवारी आजही आहे, विस्तार (अपसेल्स, क्रॉस-सेल्स) यासह परंतु नवीन ग्राहकांना वगळून मोजते. NRR 100% पेक्षा जास्त म्हणजे विद्यमान ग्राहक त्यांचा खर्च मंथन करण्यापेक्षा वेगाने वाढवत आहेत - कंपनी कोणत्याही नवीन ग्राहक संपादनाशिवाय महसूल वाढवते. 120% पेक्षा जास्त NRR असलेल्या कंपन्या मध्यम नवीन ग्राहक वाढीसह देखील त्यांचे ARR नाटकीयरित्या वाढवू शकतात. स्लॅक, डेटाडॉग आणि स्नोफ्लेकने 130-158% NRR स्केलवर मिळवले, ज्यामुळे अपवादात्मक ARR वाढ झाली. उपक्रम निधी उभारणीसाठी ARR टप्पे महत्त्वाचे आहेत: $1M ARR अनेकदा गंभीर बियाण्यांच्या व्याजासाठी उंबरठा असतो; B2B SaaS मधील मालिका A साठी $3-5M ARR; मालिका B साठी $10-15M ARR; सीरीज C साठी $25-50M ARR. हे बेंचमार्क बाजाराच्या परिस्थितीनुसार बदलतात परंतु निधी उभारणीच्या वेळेसाठी आणि मूल्यांकनाच्या अपेक्षांसाठी उपयुक्त मार्गदर्शक पोस्ट देतात.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
सूत्र
▾
ARR = MRR x 12. हे सूत्र इनपुट व्हेरिएबल्सला त्यांच्या गणितीय संबंधांद्वारे संबंधित करून arr ग्रोथ कॅल्कची गणना करते. प्रत्येक घटक मोजता येण्याजोग्या प्रमाणाचे प्रतिनिधित्व करतो जे स्वतंत्रपणे सत्यापित केले जाऊ शकते.Variable Legend
▾
| प्रतीक | नाव | एकक | वर्णन |
|---|---|---|---|
| ARR0 | ARR सुरू करत आहे | USD | वाढीच्या कालावधीच्या सुरुवातीला वार्षिक आवर्ती महसूल. |
| GR | YoY वाढीचा दर | %/year | वर्ष-दर-वर्ष एआरआर वाढीचा दर; प्राथमिक SaaS ग्रोथ मेट्रिक., जे अर ग्रोथ कॅल्क कॅल्क्युलेशनमधील मुख्य पॅरामीटर आहे जे अंतिम गणना केलेल्या निकालावर थेट प्रभाव टाकते |
| NRR | निव्वळ महसूल धारणा | % | विस्तारासह राखून ठेवलेल्या पूर्व-कालावधी ARR ची टक्केवारी; NRR > 100% = नकारात्मक मंथन. |
| NewARR | नवीन ARR जोडले | USD/year | या कालावधीत नवीन ग्राहकांकडून एआरआर जोडले गेले; ARR वाढ = नवीन ARR + विस्तार ARR - मंथन केलेला ARR. |
| ARRt | प्रक्षेपित ARR | USD | वाढ दर GR वर t वर्षानंतर प्रक्षेपित ARR: ARR0 x (1 + GR)^t. |
How to ARR Growth & Milestones
▾
- 1सर्व सक्रिय मासिक सदस्यता मूल्यांची बेरीज करून आणि 12 ने गुणाकार करून किंवा थेट वार्षिक करारांमधून वर्तमान ARR ची गणना करा.
- 2YoY ARR वाढीचा दर मोजा: (वर्तमान ARR - पूर्वीचे वर्ष ARR) / पूर्वीचे वर्ष ARR x 100.
- 3निव्वळ महसूल धारणाची गणना करा: (विस्तारांसह विद्यमान ग्राहकांकडून ARR, वजा मंथन ARR) / पूर्वीचा कालावधी ARR x 100.
- 4घटकांमध्ये ARR बदल विघटित करा: नवीन ARR (नवीन ग्राहकांकडून) + विस्तार ARR (विद्यमान ग्राहकांना अपसेल्स) - मंथन केलेले ARR (रद्द करणे) - करारबद्ध ARR (डाउनग्रेड्स).
- 5अपेक्षित वाढीचा दर लागू करून भविष्यातील ARR प्रकल्प: ARRt = ARR0 x (1 + GR)^t.
- 6निधी उभारणीच्या तयारीचे मूल्यांकन करण्यासाठी T2D3 माइलस्टोन फ्रेमवर्क (तिहेरी, तिप्पट, दुहेरी, दुहेरी, $2M ते $100M ARR) विरुद्ध बेंचमार्क.
- 7मॉडेल फंडरेझिंग टाइमलाइनसाठी वेगवेगळ्या वाढीच्या गृहीतकांवर महत्त्वाच्या ARR टप्पे ($1M, $5M, $10M, $25M, $50M, $100M) वेळेची गणना करा.
Worked Examples
▾
15% मासिक = 435% वार्षिक वाढ. $120K x 1.15^16 = $1.02M.
ही प्री-सीड SaaS कंपनी $120,000 ARR दराने मासिक 15% वाढून अपवादात्मक मार्गावर आहे. $120K x (1.15)^16 = $1.03M — 16 महिन्यांत प्रतिष्ठित $1M ARR मैलाचा दगड गाठणे. तथापि, हा 15% मासिक वाढीचा दर क्वचितच टिकून राहतो कारण कंपन्या मोठ्या होत जातात — तो साधारणपणे 10%, नंतर 7%, नंतर 5% पर्यंत कमी होतो. $120K वरून 10% मासिक वाढ (अद्याप अपवादात्मक): $1M पर्यंत पोहोचण्यासाठी अंदाजे 23 महिने लागतात. 5% मासिक ($500K-$1M ARR श्रेणीसाठी चांगले): अंदाजे 40 महिने. $1M ARR मैलाचा दगड गुंतवणूकदारांच्या स्वारस्याच्या नवीन स्तराला चालना देतो आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांशी गंभीर संभाषणांसाठी दार उघडतो.
T2D3 $2M ते $144M ARR 5 वर्षांत; हे साध्य करणाऱ्या कंपन्या सामान्यत: $500M-$1B+ मूल्यमापन करतात.
बॅटरी व्हेंचर्समध्ये नीरज अग्रवाल यांनी लोकप्रिय केलेली T2D3 (ट्रिपल-ट्रिपल-डबल-डबल-डबल) फ्रेमवर्क, एलिट SaaS कंपन्यांच्या वाढीच्या मार्गाचे वर्णन करते. $2M ARR पासून सुरू होत आहे: वर्ष 1 तिप्पट = $6M (200% वाढ), वर्ष 2 तिप्पट = $18M (200% वाढ), वर्ष 3 दुप्पट = $36M (100% वाढ), वर्ष 4 दुप्पट = $72M (100% वाढ), वर्ष 5 दुप्पट = $144M (100% वाढ). $144M ARR 100%+ वर्ष-दर-वर्ष वाढत असताना, कंपन्या IPO-तयार आहेत किंवा $1.4B-$3B+ (10-20x ARR) चे युनिकॉर्न-स्तरीय खाजगी मूल्यमापन करतात. अगदी आंशिक T2D3 वाढ साध्य करणे एलिट कंपनीच्या गुणवत्तेचे संकेत देते आणि विशेषत: शीर्ष-चतुर्थांश VC रिटर्नला समर्थन देते.
NRR 80% (उच्च मंथन) बहुतेक वाढीचे नफा मिटवते; NRR 120% (विस्तार महसूल) नाटकीयरित्या संयुगे.
NRR दीर्घकालीन ARR संचयनावर खोलवर परिणाम करते. $5M ARR पासून प्रारंभ करून, तीन भिन्न धारणा परिस्थितींसह, दर वर्षी नवीन ARR मध्ये $3M जोडून: NRR 80% (खराब): वर्ष 1 समाप्त = $5M x 80% + $3M = $7M. वर्ष 2 = $7M x 80% + $3M = $8.6M. वर्ष 3 = $8.6M x 80% + $3M = $9.9M. तीन वर्षांचा ARR: $9.9M. NRR 100% (तटस्थ): वर्ष 1 = $8M, वर्ष 2 = $11M, वर्ष 3 = $14M. NRR 120% (विस्तार): वर्ष 1 = $5M x 1.20 + $3M = $9M. वर्ष 2 = $9M x 1.20 + $3M = $13.8M. वर्ष 3 = $13.8M x 1.20 + $3M = $19.6M. तीन वर्षांनंतर, NRR 120% ने NRR 80% पेक्षा $9.7M अधिक ARR तयार केले — जवळजवळ दुप्पट — अगदी त्याच नवीन विक्री प्रयत्नातून. म्हणूनच गुंतवणूकदार उच्च NRR असलेल्या कंपन्यांसाठी इतका मोठा प्रीमियम भरतात.
ARR प्रक्षेपण: $2.8M वाढत 12%/महिना; $2.8M x 1.12^5 = $4.93M — जवळपास आहे.
ही कंपनी $5M ARR च्या ठराविक मालिका A थ्रेशोल्डपासून 5 महिन्यांची आहे. 12% मासिक वाढीवर, ARR 5 महिन्यांत अंदाजे $4.93M पर्यंत पोहोचते. 118% NRR, 76% सकल मार्जिन (SaaS साठी अतिशय आरोग्यदायी), आणि 12% मासिक वाढ (144% वार्षिक) सह, या कंपनीकडे असाधारण मेट्रिक्स आहेत जे मजबूत गुंतवणूकदारांच्या स्वारस्याचे नेतृत्व करतील. तुलना करण्यायोग्य मालिका A बेंचमार्क (2023-2024): 100%+ वाढीसह $3-8M ARR आणि 110%+ NRR सामान्यत: $20-40M प्री-मनी मूल्यांकनांना समर्थन देतात. 7x-10x फॉरवर्ड ARR वर (गुंतवणूक बंद होईपर्यंत $5M x वाढ $8M पर्यंत), ही कंपनी $25-35M प्री-मनी व्हॅल्युएशन करू शकते — 22-29% डायल्युशनसह $7-10M मालिका A ला अनुमती देते. जेव्हा ARR $4-5M ओलांडते तेव्हा ते बंद होण्यास तयार राहण्यासाठी संस्थापकाने आता गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचणे सुरू केले पाहिजे.
Real-World Applications
▾
ARR वाढीच्या मार्गावर मासिक बोर्ड अहवाल आणि गुंतवणूकदार अद्यतने. हा अनुप्रयोग सामान्यतः व्यावसायिकांद्वारे वापरला जातो ज्यांना त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील निर्णय घेणे, बजेटिंग आणि धोरणात्मक नियोजनास समर्थन देण्यासाठी अचूक परिमाणात्मक विश्लेषण आवश्यक आहे
निधी उभारणीची तयारी: मालिका A/B गुंतवणूकदारांना ARR वाढीचा दर आणि NRR दाखवणे. उद्योग व्यवसायी बेंचमार्क कामगिरी, पर्यायांची तुलना आणि स्थापित मानके आणि नियामक आवश्यकतांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी या गणनेवर अवलंबून असतात.
विक्री संघ ध्येय सेटिंग: प्रति प्रतिनिधी प्रति महिना नवीन MRR मध्ये ARR लक्ष्यांचे भाषांतर करणे. शैक्षणिक संशोधक आणि विद्यार्थी या गणनेचा वापर सैद्धांतिक मॉडेल्सचे प्रमाणीकरण करण्यासाठी, अभ्यासक्रमाच्या असाइनमेंट पूर्ण करण्यासाठी आणि अंतर्निहित गणिताच्या तत्त्वांचे सखोल ज्ञान विकसित करण्यासाठी करतात.
आर्थिक मॉडेलिंग: भिन्न वाढ आणि मंथन परिस्थिती अंतर्गत भविष्यातील एआरआर सादर करणे. आर्थिक विश्लेषक आणि नियोजक अचूक अंदाज तयार करण्यासाठी, जोखीम परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि डेटा-चालित शिफारसी भागधारकांना सादर करण्यासाठी त्यांच्या कार्यप्रवाहात ही गणना समाविष्ट करतात.
मूल्यमापन चर्चा: वाढीचा दर आणि NRR वर आधारित महसूल एकाधिक निर्धारित करणे. हा अनुप्रयोग सामान्यतः व्यावसायिकांद्वारे वापरला जातो ज्यांना त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील निर्णय घेणे, बजेटिंग आणि धोरणात्मक नियोजनास समर्थन देण्यासाठी अचूक परिमाणात्मक विश्लेषण आवश्यक आहे
Special Cases
▾
प्रॅक्टिसमध्ये, या एज केससाठी काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे कारण मानक गृहीतके धरू शकत नाहीत. वाढ आणि माइलस्टोन्स कॅल्क्युलेटरच्या गणनेत या परिस्थितीचा सामना करताना, प्रॅक्टिशनर्सनी सीमा अटी पडताळून पाहिल्या पाहिजेत, शुन्य-विभागणी जोखीम तपासली पाहिजेत आणि या अत्यंत परिस्थितींमध्ये मॉडेलच्या गृहीतके वैध आहेत की नाही याचा विचार केला पाहिजे.
प्रॅक्टिसमध्ये, या एज केससाठी काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे कारण मानक गृहीतके धरू शकत नाहीत. वाढ आणि माइलस्टोन्स कॅल्क्युलेटरच्या गणनेत या परिस्थितीचा सामना करताना, प्रॅक्टिशनर्सनी सीमा अटी पडताळून पाहिल्या पाहिजेत, शुन्य-विभागणी जोखीम तपासली पाहिजेत आणि या अत्यंत परिस्थितींमध्ये मॉडेलच्या गृहीतके वैध आहेत की नाही याचा विचार केला पाहिजे.
प्रॅक्टिसमध्ये, या एज केससाठी काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे कारण मानक गृहीतके धरू शकत नाहीत. वाढ आणि माइलस्टोन्स कॅल्क्युलेटरच्या गणनेत या परिस्थितीचा सामना करताना, प्रॅक्टिशनर्सनी सीमा अटी पडताळून पाहिल्या पाहिजेत, शुन्य-विभागणी जोखीम तपासली पाहिजेत आणि या अत्यंत परिस्थितींमध्ये मॉडेलच्या गृहीतके वैध आहेत की नाही याचा विचार केला पाहिजे.
स्टेजनुसार SaaS ARR ग्रोथ बेंचमार्क (2024)
▾
| ARR श्रेणी | शीर्ष चतुर्थांश वाढ | मध्यवर्ती वाढ | NRR लक्ष्य | मुख्य निधी उभारणी |
|---|---|---|---|---|
| $0-$1M ARR | 200-400%+ | 100-200% | > १००% | बियाणे / पूर्व-बियाणे |
| $1M-$3M ARR | 150-300% | 100-150% | > 105% | बियाणे / मालिका A |
| $3M-$10M ARR | 100-200% | 75-100% | > 110% | मालिका A/B |
| $10M-$25M ARR | 80-150% | ५०-८०% | > 115% | मालिका B |
| $25M-$50M ARR | 60-100% | 40-60% | > 115% | मालिका C |
| $50M-$100M ARR | 40-80% | ३०-५०% | > 115% | मालिका C/D/IPO तयारी |
Frequently Asked Questions
▾
एआरआर आणि एमआरआरमध्ये काय फरक आहे?
मासिक आवर्ती महसूल (MRR) हे सर्व सक्रिय सदस्यता करारांचे सामान्यीकृत मासिक मूल्य आहे. वार्षिक आवर्ती महसूल (ARR) हा MRR 12 ने गुणाकार केला जातो. ARR = MRR x 12. SaaS कंपन्या सामान्यत: ऑपरेशनल मॅनेजमेंट (मासिक वाढीचा दर, नवीन/मंथन केलेला MRR ट्रॅकिंग) आणि गुंतवणूकदार अहवाल, निधी उभारणी चर्चा आणि मूल्यांकन हेतूंसाठी MRR चा मागोवा घेतात. बहुतेक महिन्या-दर-महिना करार असलेल्या कंपन्या एमआरआरचा अधिक बारकाईने मागोवा घेतात; बहुतेक वार्षिक करार असलेल्या कंपन्या ARR वर लक्ष केंद्रित करू शकतात. रूपांतरण नेहमीच सोपे असते: MRR x 12 = ARR, किंवा ARR / 12 = MRR. वार्षिक करारांमधून ARR चा मागोवा घेत असताना, मासिक योगदान मिळवण्यासाठी एकूण करार मूल्याला 12 ने विभाजित करा, पेमेंट केव्हा मिळाले याची पर्वा न करता.
SaaS कंपनीसाठी चांगला ARR वाढीचा दर काय आहे?
ARR वाढीचा दर बेंचमार्क कंपनीच्या आकारानुसार लक्षणीयरीत्या बदलतो. $1M ARR च्या खाली: 150-400%+ अपेक्षित आहे (लहान बेस पासून वाढत आहे). $1M-$3M ARR: 100-200% चांगले आहे; 150-300% उत्कृष्ट आहे. $3M-$10M ARR: 75-150% वाढ स्पर्धात्मक आहे; 100-200% अपवादात्मक आहे. $10M-$50M ARR: 50-100% वाढ चांगली आहे; 100%+ ('ट्रिपल डिजिट क्लब') शीर्ष-स्तरीय आहे. $50M-$100M ARR: 40-80% वाढ मजबूत आहे; 80%+ अपवादात्मक आहे. $100M ARR वर: 30-50% वाढ ठोस आहे; 50%+ थकबाकी आहे. हे बेंचमार्क बाजाराच्या परिस्थितीनुसार बदलतात — 2020-2021 मार्केटमध्ये, वाढीची आवश्यकता जास्त होती; 2022-2024 मध्ये, कार्यक्षम वाढ (वाढीच्या बरोबरीने कमी बर्न मल्टिपल) कच्च्या वाढीच्या दराप्रमाणेच महत्त्वाची ठरली.
नेट रेव्हेन्यू रिटेन्शन (NRR) म्हणजे काय आणि चांगला बेंचमार्क काय आहे?
नेट रेव्हेन्यू रिटेन्शन (NRR), ज्याला नेट डॉलर रिटेन्शन (NDR) देखील म्हटले जाते, विद्यमान ग्राहकांकडून राखून ठेवलेल्या अगोदरच्या कालावधीतील ARR ची टक्केवारी मोजते, ज्यामध्ये विस्तार महसूल (अपसेल्स, क्रॉस-सेल्स) वजा मंथन आणि करार केलेला ARR, परंतु नवीन ग्राहक महसूल वगळता. NRR = (प्रारंभ करणे ARR + विस्तार ARR - मंथन केलेले ARR - करार केलेले ARR) / ARR x 100 सुरू करणे. NRR 100% पेक्षा जास्त म्हणजे कंपनी कोणत्याही नवीन ग्राहकांशिवायही महसूल वाढवते — विद्यमान ग्राहक ते मंथन करण्यापेक्षा अधिक वेगाने वाढतात. चांगल्या SaaS NRR साठी बेंचमार्क: 90% खाली खराब आहे (उच्च मंथन); 90-100% सरासरी आहे; 100-110% चांगले आहे; 110-120% छान आहे; 120%+ अपवादात्मक आहे (केवळ उच्च-स्तरीय SaaS कंपन्या हे शाश्वतपणे साध्य करतात). वर्गातील सर्वोत्तम उदाहरणे: स्नोफ्लेक 158%, डेटाडॉग 130%, ट्विलिओ 127%, स्लॅक 143%.
प्रत्येक VC फंडिंग स्टेज कोणते ARR माइलस्टोन अनलॉक करतात?
निरपेक्ष नियम नसताना, B2B SaaS (2023-2024 मार्केट) मधील प्रत्येक फंडिंग स्टेजसाठी ठराविक ARR बेंचमार्क: बियाणे: $0-$1M ARR (लवकर कर्षण, अनेकदा पूर्व-महत्व $500K ARR); मालिका A: $1M-$5M ARR 100%+ YoY वाढ आणि उत्पादन-मार्केट योग्य असल्याचा प्रारंभिक पुरावा; मालिका B: $5M-$20M ARR 80-150% YoY वाढ आणि पुनरावृत्ती करण्यायोग्य गो-टू-मार्केट गतीसह; मालिका C: 60-100% YoY वाढ आणि स्केलिंग सेल्स टीमसह $15M-$50M ARR; मालिका D+: 40-80% वाढीसह $50M-$150M ARR; IPO तयारी: $100M+ ARR 40 वरील 40 स्कोअरच्या नियमासह (वाढीचा दर + नफा मार्जिन). हे बेंचमार्क NRR, एकूण मार्जिन, बर्न मल्टिपल आणि एकूण बाजार परिस्थितीच्या आधारे लक्षणीयरीत्या बदलतात.
40 चा नियम काय आहे आणि त्याचा एआरआर वाढीशी कसा संबंध आहे?
40 चा नियम हा SaaS कंपनीच्या आरोग्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक ह्युरिस्टिक आहे जो वाढ आणि नफा संतुलित करतो. 40 चा नियम = महसूल वाढीचा दर (%) + नफा मार्जिन (%). 40 पेक्षा जास्त गुण सामान्यतः निरोगी मानले जातात; 60 वरील उत्कृष्ट आहे; 40 सिग्नलच्या खाली कंपनी खूप मंद गतीने वाढत आहे किंवा खूप अकार्यक्षमपणे खर्च करत आहे. उदाहरणे: -30% नफा मार्जिन स्कोअर 50 (निरोगी) सह 80% वार्षिक वाढ करणारी कंपनी; +10% मार्जिन स्कोअर 30 (थ्रेशोल्डच्या खाली) 20% वाढणारी कंपनी. 40 चा नियम वाढत्या प्रमाणात महत्त्वाचा बनतो कारण कंपन्या परिपक्व होतात - सुरुवातीच्या टप्प्यातील स्टार्टअप्सनी वाढीसाठी नफ्याचा त्याग करणे अपेक्षित आहे, परंतु $50M+ ARR वर, गुंतवणूकदार आणि सार्वजनिक बाजारांना एकत्रित स्कोअर 40 पेक्षा जास्त होण्याचा एक स्पष्ट मार्ग पहायचा आहे.
ARR मिळकत विवरणावरील महसुलापेक्षा वेगळे कसे आहे?
ARR हे एक अग्रगण्य मेट्रिक आहे जे कंपनीला मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या कराराच्या आवर्ती कमाईचे प्रतिनिधित्व करते. उत्पन्न विवरणावरील महसूल (GAAP मान्यताप्राप्त महसूल) हा मागास दिसणारा मेट्रिक आहे जो लेखा मानकांनुसार कमावला आणि ओळखला गेला आहे (US मधील ASC 606). वार्षिक SaaS करारांसाठी अगोदर पैसे दिले गेले, एखादी कंपनी 12 महिन्यांपेक्षा जास्त महसूल ओळखू शकते, म्हणून $120,000 वार्षिक करार मान्यताप्राप्त कमाईमध्ये $10,000/महिना योगदान देतो परंतु करारावर स्वाक्षरी करण्याच्या तारखेपासून पूर्ण $120,000 ARR ला. त्यामुळे वेगाने वाढणाऱ्या कंपन्यांसाठी ARR हे अनुगामी बारा महिन्यांच्या (TTM) मान्यताप्राप्त कमाईपेक्षा जास्त असू शकते (कारण महसूल पूर्णपणे ओळखल्या जाण्यापूर्वी नवीन करारांची ARR मध्ये पूर्ण वार्षिक मूल्यावर गणना केली जाते).
मंथन दर म्हणजे काय आणि त्याचा एआरआरवर कसा परिणाम होतो?
मंथन दर म्हणजे रद्दीकरण आणि डाउनग्रेडद्वारे दिलेल्या कालावधीत गमावलेली ARR (किंवा ग्राहकांची) टक्केवारी. 2% चा मासिक मंथन दर लहान वाटतो पण याचा अर्थ 24% वार्षिक मंथन - कंपनीने फक्त फ्लॅट एआरआर राखण्यासाठी दरवर्षी सुमारे 25% ग्राहक पुनर्स्थित करणे आवश्यक आहे. ARR प्रभाव सूत्र: समाप्ती ARR = प्रारंभ ARR x (1 - वार्षिक मंथन दर) + नवीन ARR. 2% मासिक (24% वार्षिक) मंथन $5M पासून ARR सुरू करा आणि $2M नवीन ARR: समाप्त ARR = $5M x 0.76 + $2M = $5.8M. 0.5% मासिक (6% वार्षिक) मंथन: समाप्ती ARR = $5M x 0.94 + $2M = $6.7M. ARR मध्ये अधिक $900,000 चा फरक चांगला राखून ठेवला आहे — शून्य अतिरिक्त विक्री प्रयत्नाने साध्य झाला. म्हणूनच सास व्यवसायांमध्ये धारणा आणि विस्तार महसूल कार्यक्रमांचा ROI इतका उच्च आहे.
Common Mistakes to Avoid
▾
- !ARR गणनेमध्ये एक-वेळ महसूल (व्यावसायिक सेवा, अंमलबजावणी शुल्क) समाविष्ट करणे, आवर्ती कमाई गुणवत्तेचा अतिरेक करणे.
- !NRR चा मागोवा घेतल्याशिवाय ARR वाढ मोजणे - मजबूत नवीन ग्राहक वाढ संकटात येईपर्यंत बिघडत चाललेली धारणा समस्या मास्क करू शकते.
- !ARR (सक्रिय करारांचे मान्यताप्राप्त मूल्य) सह गोंधळात टाकणारे बुकिंग (नवीन करारावर स्वाक्षरी केलेले) — अद्याप सुरू न झालेल्या बुकिंग ARR नाहीत.
- !कराराच्या लांबीसाठी सामान्यीकरण न करणे — 3-महिन्याचा करार आणि 12-महिन्यांचा करार समान मासिक किमतीवर देखील भिन्न ARR निर्माण करतो.
- !अग्रगण्य निर्देशक (पाइपलाइन, बुकिंग) वापरणे जसे की ते गुंतवणूकदारांच्या अहवालात सध्याचे ARR आहेत, वास्तविकता भिन्न असताना विश्वासार्हतेच्या समस्या निर्माण करतात.
Pro Tip
T2D3 बेंचमार्क (तिहेरी, तिप्पट, दुहेरी, दुहेरी, दुहेरी ARR) हे SaaS मालिका A-C कंपन्यांसाठी सुवर्ण मानक होते, परंतु 2022 नंतरच्या निधी वातावरणात ते साध्य करणे कठीण झाले आहे. परिपूर्ण वाढीच्या दराप्रमाणे कार्यक्षम वाढ (बर्नच्या तुलनेत वाढीचा दर) वर लक्ष केंद्रित करा.
Did you know?
Bessemer Venture Partners ने T2D3 बेंचमार्क तयार केले: वर्ष 1 मध्ये तिप्पट ARR, वर्ष 2 मध्ये पुन्हा तिप्पट, नंतर 5 वर्षात $2M ARR वरून $100M ARR पर्यंत पोहोचण्यासाठी सलग तीन वर्षे दुप्पट. ज्या कंपन्यांनी T2D3 ची वाढ साधली आहे त्यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्वोच्च व्हेंचर व्हॅल्यूएशन आणि IPO साठी सर्वात वेगवान मार्ग दिले आहेत.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
References
Ratings & comments
साप्ताहिक गणित टिप्स मिळवा
दर आठवड्याला कॅल्क्युलेटर टिपा मिळवणाऱ्या १२,०००+ सदस्यांमध्ये सामील व्हा.