என்றால் என்ன Revenue Growth Rate Calculator?
▾
வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு நிறுவனத்தின் வருவாயில் சதவீதம் அதிகரிப்பு (அல்லது குறைதல்) ஆகும் - பொதுவாக மாதத்திற்கு மாதம் (MoM), காலாண்டுக்கு மேல் (QoQ) அல்லது ஆண்டுக்கு ஆண்டு (YoY) அளவிடப்படுகிறது. இது வணிக வேகத்தின் மிக அடிப்படையான குறிகாட்டியாகும் மற்றும் எந்தவொரு முதலீட்டாளர் மதிப்பீடு, குழு மதிப்பாய்வு அல்லது மூலோபாய திட்டமிடல் செயல்முறையிலும் மிகவும் தீவிரமாக ஆராயப்பட்ட அளவீடுகளில் ஒன்றாகும். சூத்திரம் எளிமையானது: தற்போதைய காலகட்டத்தின் வருவாயிலிருந்து முந்தைய காலத்தின் வருவாயைக் கழிக்கவும், முந்தைய காலத்தின் வருவாயால் வகுக்கவும், 100 ஆல் பெருக்கவும். ஒரு வருடத்தில் வருவாயில் $1M முதல் $1.5M வரை வளரும் நிறுவனம் 50% வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது. $1M முதல் $1.2M வரை வளரும் அதே நிறுவனம் 20% வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளது. வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம் எப்போதும் சூழலில் விளக்கப்பட வேண்டும். $500M வருவாய் நிறுவனத்திற்கு 20% வளர்ச்சி விகிதம் விதிவிலக்கானது ஆனால் 100-200% ஆண்டு வளர்ச்சியை இலக்காகக் கொண்ட $1M ARR தொடக்கத்திற்கு ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. SaaS துணிகர மூலதன சமூகம் 'T2D3' என்ற கருத்தைப் பயன்படுத்துகிறது - தொடர்ச்சியாக இரண்டு வருடங்கள் மும்மடங்கு வருமானம், பின்னர் அதை தொடர்ந்து மூன்று வருடங்கள் இரட்டிப்பாக்கும் - $1M தொடக்கப் புள்ளியில் இருந்து $100M ARR ஐ அடையும் திறன் கொண்ட ஒரு நிறுவனத்திற்கான பெஞ்ச்மார்க் வளர்ச்சிப் பாதையாக. முழுமையான வணிகக் கதையைச் சொல்ல வளர்ச்சி விகிதம் மற்ற அளவீடுகளுடன் தொடர்பு கொள்கிறது. மோசமான யூனிட் பொருளாதாரத்துடன் கூடிய உயர் வளர்ச்சி விகிதம் (எதிர்மறை எல்டிவி:சிஏசி, குறைந்த மொத்த விளிம்பு, அதிக சுறுசுறுப்பு) நீடிக்க முடியாதது. வலுவான தக்கவைப்பு, மேர்ஜின்களை மேம்படுத்துதல் மற்றும் நேர்மறை இலவச பணப்புழக்கம் ஆகியவற்றுடன் 15% வளரும் ஒரு நிறுவனம் 80% ரொக்கத்தில் வளரும் போது ஒரு சிறந்த வணிகமாக இருக்கலாம். EBITDA விளிம்புடன் வளர்ச்சி விகிதத்தை இணைக்கும் விதி 40, இந்த வர்த்தகத்தை ஒற்றை அளவீட்டில் கைப்பற்றுவதற்கான ஒரு கட்டமைப்பாகும். கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் (CAGR) என்பது பல வருட காலப்பகுதியில் சீரான வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதமாகும், இது விதிவிலக்கான ஒற்றை ஆண்டு செயல்திறனின் சிதைவு இல்லாமல் வெவ்வேறு நேர சாளரங்களில் அளவிடப்பட்ட வணிகங்கள் அல்லது சந்தைகளை ஒப்பிடுவதற்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
சூத்திரம்
▾
வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம் = ((தற்போதைய வருவாய் − முந்தைய வருவாய்) ÷ முந்தைய வருவாய்) × 100
CAGR = ((முடிவு வருவாய் ÷ தொடக்க வருவாய்)^(1/n) - 1) × 100மாறி விளக்கம்
▾
| குறியீடு | பெயர் | அலகு | விவரிப்பு |
|---|---|---|---|
| GR | வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம் | percent (%) per period | ஒரு காலகட்டத்திலிருந்து அடுத்த காலகட்டத்திற்கு வருவாயில் சதவீத மாற்றம், வளர்ச்சிக்கு சாதகமானது மற்றும் சரிவுக்கு எதிர்மறையானது. |
| R_current | தற்போதைய கால வருவாய் | currency ($) | R_current அளவுரு வருவாய் வளர்ச்சி விகிதக் கணக்கீட்டில் ஒரு முக்கிய அளவு உள்ளீட்டைக் குறிக்கிறது, அதன் நிலையான அலகில் அளவிடப்படுகிறது மற்றும் கணித சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்பட்ட முடிவை நேரடியாக பாதிக்கிறது. |
| R_prior | முந்தைய கால வருவாய் | currency ($) | R_prior அளவுரு வருவாய் வளர்ச்சி விகிதக் கணக்கீட்டில் ஒரு முக்கிய அளவு உள்ளீட்டைக் குறிக்கிறது, அதன் நிலையான அலகில் அளவிடப்படுகிறது மற்றும் கணித சூத்திரத்தின் மூலம் கணக்கிடப்பட்ட முடிவை நேரடியாக பாதிக்கிறது. |
| CAGR | கூட்டு வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் | percent (%) per year | ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிலையான வளர்ச்சியைக் கருதி, பல ஆண்டு காலத்தில் சீரான வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம். |
| n | ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை | years | CAGR கணக்கீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் ஆண்டுகளில் கால இடைவெளி. |
எப்படி Revenue Growth Rate Calculator
▾
- 1உங்கள் தற்போதைய கால வருவாயையும், ஒப்பீட்டு காலத்தின் வருவாயையும் (அதே காலம் ஒரு மாதம், காலாண்டு அல்லது வருடத்திற்கு முன்பு) அடையாளம் காணவும்.
- 2முழுமையான டாலர் மாற்றத்தைக் கண்டறிய தற்போதைய கால வருவாயிலிருந்து முந்தைய கால வருவாயைக் கழிக்கவும்.
- 3வளர்ச்சி விகிதத்தை தசமமாகப் பெற, டாலர் மாற்றத்தை முந்தைய கால வருவாயால் வகுக்கவும்.
- 4சதவீதமாக வெளிப்படுத்த 100 ஆல் பெருக்கவும்.
- 5பல ஆண்டுகளில் CAGR க்கு: முடிவடையும் வருவாயை ஆரம்ப வருவாயின் மூலம் வகுத்து, (1 ÷ ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை) சக்திக்கு உயர்த்தவும், பின்னர் 1 ஐக் கழித்து 100 ஆல் பெருக்கவும்.
- 6உங்கள் வளர்ச்சி விகிதத்தை நிலை-பொருத்தமான வரையறைகளுடன் ஒப்பிடுங்கள் - ஆரம்ப-நிலை SaaS நிறுவனங்கள் துணிகர அளவுகோல்களுடன் ஒப்பிட வேண்டும்; முதிர்ந்த நிறுவனங்கள் பொதுச் சந்தை சகாக்கள்.
- 7MoM, QoQ மற்றும் YoY வளர்ச்சியை ஒரே நேரத்தில் தடமறிதல் அல்லது முடுக்கம் போக்குகளைக் கண்டறியவும்.
தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள்
▾
30% MoM வளர்ச்சி விதிவிலக்கானது - இந்த விகிதத்தில், நிறுவனம் தோராயமாக ஒவ்வொரு 2.6 மாதங்களுக்கும் இரட்டிப்பாகிறது.
புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட B2B SaaS தயாரிப்பு அதன் இரண்டாவது மாதத்தில் MRR ஐ $12,000 இலிருந்து $15,600 ஆக உயர்த்துகிறது. வளர்ச்சி விகிதம் = ($15,600 - $12,000) ÷ $12,000 × 100 = 30%. இந்த விகிதம் 12 மாதங்களுக்கு தொடர்ந்தால், நிறுவனம் $12,000 தொடக்க புள்ளியில் இருந்து தோராயமாக $142,000 MRR ($1.7M ARR) ஐ எட்டும் - இது 12x அதிகரிப்பு. 30% MoM வளர்ச்சி அசாதாரணமானது மற்றும் நிறுவனம் அளவிடும் போது 12 முழு மாதங்களுக்கு நீடிக்க வாய்ப்பில்லை, இது ஆரம்பகால தயாரிப்பு-சந்தை பொருத்தம் மற்றும் தேவைக்கான வலுவான சமிக்ஞையாகும். 6 மாதத்திற்குப் பிறகு 15% MoM க்கு சரிந்தாலும் கூட, வருடாந்தர வளர்ச்சியை ஈர்க்கும்.
150% ஆண்டு வளர்ச்சியானது $100M ARR-ஐ நோக்கிய T2D3 பாதையில் இந்த நிறுவனத்தை நிலைநிறுத்துகிறது - இது தொடர் B-தகுதியான வளர்ச்சி விவரம்.
B2B SaaS நிறுவனம் ARRஐ 12 மாதங்களில் $5M இலிருந்து $12.5M ஆக உயர்த்துகிறது. வளர்ச்சி விகிதம் = ($12.5M - $5M) ÷ $5M × 100 = 150%. இந்த அளவில் ஒரு நிறுவனத்திற்கு இது ஒரு விதிவிலக்கான விகிதமாகும் - $5M+ ARR இல் ஒரு வருடத்தில் 2.5x க்கும் அதிகமான வளர்ச்சியானது வலுவான தயாரிப்பு-சந்தை பொருத்தம், திரும்பத் திரும்ப விற்பனை இயக்கம் மற்றும் முகவரியிடக்கூடிய சந்தையை விரிவுபடுத்துகிறது. ஒரு தொடர் B சுற்றுக்கு இந்த நிறுவனத்தை மதிப்பிடும் முதலீட்டாளர்கள் 150% வளர்ச்சி விகிதத்தை துணிகர அளவிலான திறனின் முதன்மைக் குறிகாட்டியாகக் காண்பார்கள். இந்த விகிதத்தில், நிறுவனம் இன்னும் 12 மாதங்களுக்குள் $30M+ ARR ஐ அடையலாம் மற்றும் தொடர் C நிதி திரட்டலுக்கான பாதையில் இருக்கும்.
5 ஆண்டுகளில் 64.6% CAGR ஒவ்வொரு 15 மாதங்களுக்கும் தோராயமாக இரட்டிப்பு வருவாயைக் குறிக்கிறது.
ஒரு SaaS நிறுவனம் 5 ஆண்டுகளில் வருவாயில் $2M இலிருந்து $24.3M ஆக வளர்ந்தது. CAGR = (($24.3M ÷ $2M)^(1/5) - 1) × 100 = (12.15^0.2 - 1) × 100 = (1.646 - 1) × 100 = 64.6%. இந்த 64.6% CAGR கலவைகள் 5 ஆண்டுகளில் 12x வருவாய் அதிகரிப்பை உருவாக்குகிறது. ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில், இது சராசரியாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 65% வளர்ச்சியைப் பிரதிபலிக்கிறது - விதிவிலக்கான செயல்திறன் இந்த நிறுவனத்தை SaaS வளர்ச்சி அளவுகோல்களின் முதல் டெசிலில் வைக்கும். மென்மையாக்கப்பட்ட CAGR நீண்ட காலப் பாதையை மதிப்பிடும் போது எந்த ஒரு வருடத்தின் வளர்ச்சி விகிதத்தையும் விட மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஏனெனில் இது குறிப்பாக வேகமான அல்லது மெதுவான தனிப்பட்ட ஆண்டுகளின் சிதைவை நீக்குகிறது.
QoQ வளர்ச்சி விகிதம் குறைவது என்பது வளர்ச்சி வீழ்ச்சியின் ஒரு முன்னணி குறிகாட்டியாகும், இது ஆண்டு இறுதிக்குள் கவனிக்கப்பட வேண்டும்.
ஒரு SaaS நிறுவனத்தின் காலாண்டு வருவாய் தெளிவான சரிவு வடிவத்தைக் காட்டுகிறது: Q2 இல் 20% QoQ வளர்ச்சி, Q3 இல் 12.5% மற்றும் Q4 இல் 8.3%. முழுமையான காலாண்டு வருவாய் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதிகரிப்பு விகிதம் கடுமையாக வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது. அடுத்த ஆண்டு Q1 இந்த போக்கை (5–6% QoQ வளர்ச்சி) தொடர்ந்தால், நிறுவனத்தின் வருடாந்திர வளர்ச்சி விகிதம் 95% இலிருந்து தோராயமாக 22% ஆக ஒரு வருடத்தில் குறைந்துவிடும் - இது முதலீட்டாளர்களைக் கவலையடையச் செய்யும் மற்றும் மதிப்பீட்டு மடங்குகளைக் குறைக்கும். நிர்வாகம் மூல காரணத்தைக் கண்டறிந்து நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும்: புதிய வாடிக்கையாளர் கையகப்படுத்தல் குறைகிறதா, குழப்பம் துரிதப்படுத்தப்படுகிறதா அல்லது விரிவாக்க வருவாய் குறைகிறதா? ஒவ்வொரு நோயறிதலும் வெவ்வேறு தலையீட்டிற்கு வழிவகுக்கிறது.
நடைமுறை பயன்பாடுகள்
▾
வாரியம் மற்றும் முதலீட்டாளர் அறிக்கையானது ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் முதன்மை வருவாய் செயல்திறன் அளவீடு ஆகும், இது தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் வருவாய் வளர்ச்சி விகிதத்திற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.
திட்டமிடப்பட்ட வளர்ச்சிப் பாதைகளின் அடிப்படையில் நிதி மாதிரியாக்கம் மற்றும் பணப்புழக்க முன்கணிப்பு, தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் வருவாய் வளர்ச்சி விகிதத்திற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.
விற்பனைக் குழு ஒதுக்கீட்டை அமைத்தல் மற்றும் இலக்கு வளர்ச்சி விகிதங்களை நிலைநிறுத்துவதற்கான திட்டங்களை பணியமர்த்தல், தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் வருவாய் வளர்ச்சி விகிதத்திற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது, அங்கு துல்லியமான வருவாய் வளர்ச்சி விகிதக் கணக்கீடுகள் தகவலறிந்த முடிவெடுத்தல், மூலோபாய திட்டமிடல் மற்றும் செயல்திறன் மேம்படுத்தல் ஆகியவற்றை நேரடியாக ஆதரிக்கின்றன.
தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் வருவாய் வளர்ச்சி விகிதத்திற்கான ஒரு முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும், நிதி திரட்டும் நிலைக்குத் தகுந்த துணிகர அளவுகோல்களுக்கு எதிராக வணிகச் செயல்திறனை மதிப்பிடுதல்
பல ஆண்டு வணிகத் திட்டங்கள் மற்றும் வெளியேறும் மதிப்பு கணிப்புகளுக்கான CAGR கணக்கிடுதல், தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் வருவாய் வளர்ச்சி விகிதத்திற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.
சிறப்பு நிகழ்வுகள்
▾
Growth from Acquisition vs.
கரிம வளர்ச்சி', 'விளக்கம்': "கையகப்படுத்துதல்கள் மூலம் வருவாயை வளர்க்கும் நிறுவனங்கள், கரிம வளர்ச்சி மற்றும் கையகப்படுத்தல் சார்ந்த வளர்ச்சியைத் தனித்தனியாகப் புகாரளிக்க வேண்டும், ஏனெனில் கனிம வளர்ச்சியானது கரிம வளர்ச்சியைப் போலவே மீண்டும் மீண்டும் அளவிடக்கூடிய திறனை வெளிப்படுத்தாது. முதலீட்டாளர்களும் ஆய்வாளர்களும் எப்பொழுதும் 'பேக் அவுட்' செய்வார்கள். முதலீட்டாளர்கள் அல்லது வாரியங்களுக்குப் புகாரளிக்கும் போது வளர்ச்சியின் எந்தப் பகுதி கரிமமாக இருக்கிறது என்பது குறித்து வெளிப்படையானது."}
ARR நிலை மூலம் வருவாய் வளர்ச்சி விகித அளவுகோல்கள்
▾
| ARR வரம்பு | வலுவான வளர்ச்சி விகிதம் | சராசரி வளர்ச்சி விகிதம் | பலவீனமான வளர்ச்சி விகிதம் |
|---|---|---|---|
| $0–$1M | > 200% ஆண்டு அல்லது > 15% MoM | 100-200% ஆண்டு | < 50% ஆண்டு |
| $1M–$5M | > 150% ஆண்டு | 80–150% ஆண்டு | < 50% ஆண்டு |
| $5M–$15M | > 100% ஆண்டு | 60-100% ஆண்டு | < 40% ஆண்டு |
| $15M–$30M | > 80% ஆண்டு | 50-80% ஆண்டு | < 30% ஆண்டு |
| $30M–$75M | > 60% ஆண்டு | 35-60% ஆண்டு | < 25% ஆண்டு |
| $75M–$200M | > 45% ஆண்டு | 25–45% ஆண்டு | < 20% ஆண்டு |
| $200M+ | > 30% ஆண்டு | 15-30% ஆண்டு | < 15% ஆண்டு |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
▾
எனது SaaS ஸ்டார்ட்அப்பிற்கு நான் என்ன வருவாய் வளர்ச்சி விகிதத்தை இலக்காகக் கொள்ள வேண்டும்?
SaaS ஸ்டார்ட்அப்களுக்கான வருவாய் வளர்ச்சி விகித இலக்குகள் பெரிதும் நிலை சார்ந்தது மற்றும் மொத்த முகவரியிடக்கூடிய சந்தை மற்றும் நிதி திரட்டும் உத்திக்கு அளவீடு செய்யப்பட வேண்டும். $1M ARRக்கு முந்தைய வருமானத்தில், 15-20% மாத வளர்ச்சியை இலக்காகக் கொள்வது என்பது வலுவான தயாரிப்பு-சந்தை பொருத்தத்தை வெளிப்படுத்தும் ஒரு நிறுவனத்திற்கான துணிகர அளவுகோலாகும். $1M–$5M ARR இல், தொடர் A மற்றும் B முதலீட்டாளர்களால் 100–200% ஆண்டு வளர்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. $5M–$20M ARR இல், 80–150% வருடாந்திர வளர்ச்சி அளவுகோலாகும். $20M–$50M ARR இல், 60–100% வருடாந்திர வளர்ச்சி வலுவானதாகக் கருதப்படுகிறது. $50M–$100M ARR இல், 40–80% ஆண்டு வளர்ச்சி கவர்ச்சிகரமானதாக உள்ளது. SaaS சமூகத்தின் 'T2D3' கட்டமைப்பானது - ட்ரிபிள் ARR தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகள், பின்னர் இரண்டு முறை தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள் - 5 ஆண்டுகளில் தோராயமாக $2M ARR இலிருந்து $100M ARR வரையிலான பாதையை வரையறுக்கிறது, ஆரம்ப ஆண்டுகளில் 100-300% வளர்ச்சியை அதிகரிக்க வேண்டும்.
MoM, QoQ மற்றும் YoY வளர்ச்சி விகிதங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்?
மாதத்திற்கு மேல் (MoM) வளர்ச்சி விகிதம் நடப்பு மாத வருவாயை முந்தைய மாதத்துடன் ஒப்பிடுகிறது. இது குறுகிய கால வணிக வேகத்தின் மிக முக்கியமான குறிகாட்டியாகும், இது ஆரம்பகால போக்குகளை விரைவாக அடையாளம் காண பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஆனால் குறுகிய கால இரைச்சலுக்கு உட்பட்டது (ஒப்பந்த நேரம், பருவகால மாறுபாடு, சந்தைப்படுத்தல் பிரச்சார நேரம்). காலாண்டுக்கு மேல் காலாண்டு (QoQ) வளர்ச்சி விகிதம் தற்போதைய காலாண்டை உடனடியாக முந்தைய காலாண்டுடன் ஒப்பிடுகிறது - MoM ஐ விட மென்மையானது ஆனால் இன்னும் பருவகால வடிவங்களுக்கு வாய்ப்புள்ளது. ஆண்டுக்கு ஆண்டு (YoY) வளர்ச்சி விகிதம் தற்போதைய காலகட்டத்தை முந்தைய ஆண்டின் அதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகிறது - பருவகால விளைவுகளை நீக்கி, வருடாந்திர பருவகாலத்துடன் வணிகங்களுக்கு அதிக ஆப்பிள்-க்கு-ஆப்பிள் ஒப்பீட்டை வழங்குகிறது. முதலீட்டாளர் அறிக்கையிடலுக்கு, YoY என்பது மிகவும் நம்பகமான மற்றும் பொதுவாக மேற்கோள் காட்டப்பட்ட அளவீடு ஆகும். MoM செயல்பாட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் ஆரம்ப சமிக்ஞை கண்டறிதல் ஆகியவற்றிற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். மூன்றையும் ஒரே நேரத்தில் கண்காணித்து, அவை கணிசமாக வேறுபடும் போது கவனிக்கவும்.
வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம் SaaS நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?
வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம் என்பது SaaS நிறுவனத்தின் மதிப்பீட்டு மடங்குகளின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த இயக்கி ஆகும். அதிக வளர்ச்சி விகித நிறுவனங்கள் அதிவேகமாக அதிக EV/வருவாய் மடங்குகளைக் கட்டளையிடுகின்றன என்று ஆராய்ச்சி தொடர்ந்து காட்டுகிறது - நேர்கோட்டில் அல்ல. ஆண்டுதோறும் 20% வளரும் ஒரு நிறுவனம் 4x–6x வருவாயில் வர்த்தகம் செய்யலாம், அதே நேரத்தில் 80% இல் வளரும் ஒரு நிறுவனம் 10x–20x வருவாயைப் பெறலாம், மேலும் 150% இல் வளரும் ஒரு நிறுவனம் வலுவான சந்தை நிலைமைகளில் 20x–40x வருவாயைப் பெருக்கக்கூடும். முதலீட்டாளர்கள் எதிர்கால வருவாய் நீரோட்டங்களை வாங்குகிறார்கள் என்பது உள்ளுணர்வு, மேலும் அதிக தற்போதைய வளர்ச்சி விகிதம் மிகப் பெரிய எதிர்கால வருவாய் தளத்தைக் குறிக்கிறது. எவ்வாறாயினும், வளர்ச்சி விகிதம் யூனிட் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான ஆதாரங்களுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும் - 100% வளர்ச்சியடைந்த ஒரு நிறுவனம் மொத்த விளிம்புகள் மோசமடைந்து மற்றும் CAC ஐ அதிகரிப்பது இறுதியில் வளர்ச்சியின் நிலைத்தன்மையை சந்தை கேள்விக்குள்ளாக்குவதால் அதன் பல சுருக்கங்களைக் காணும். வலுவான வளர்ச்சி மற்றும் யூனிட் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துதல் ஆகிய இரண்டையும் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு மிகவும் நீடித்த உயர் மடங்குகள் செல்கின்றன.
வருவாய் வளர்ச்சி குறைவதற்கு என்ன காரணம் மற்றும் அதை எவ்வாறு தடுக்கலாம்?
வருவாய் வளர்ச்சிக் குறைப்பு - சில நேரங்களில் 'வளர்ச்சி மந்தநிலை' என்று அழைக்கப்படுகிறது - நிறுவனங்கள் அளவிடுவதால் கிட்டத்தட்ட தவிர்க்க முடியாதது, மேலும் அதன் காரணங்களைப் புரிந்துகொள்வது அதை நிர்வகிப்பதற்கு அவசியம். மிகவும் பொதுவான காரணங்கள்: ஆரம்ப இலக்குப் பிரிவில் சந்தை செறிவு (நீங்கள் எளிதான வாடிக்கையாளர்களில் பெரும்பாலானவர்களைக் கைப்பற்றியுள்ளீர்கள், இப்போது அடுத்தவர்களுக்காக கடினமாக உழைக்க வேண்டும்); தயாரிப்பு-சந்தை பொருத்தம் சறுக்கல் (புதிய வாடிக்கையாளரின் தேவைகள் தயாரிப்பு சிறப்பாக செயல்படுவதை விட்டு வெளியேற வேண்டும்); போட்டித் தீவிரம் (புதிதாக நுழைபவர்கள் அல்லது ஏற்கனவே உள்ள போட்டியாளர்கள் தங்கள் சலுகையை மேம்படுத்துதல்); சந்தைக்குச் செல்லும் திறன் கட்டுப்பாடுகள் (முந்தைய விகிதத்தில் கையகப்படுத்துதலைத் தக்கவைக்க போதுமான விற்பனை பிரதிநிதிகள் அல்லது சந்தைப்படுத்தல் உள்கட்டமைப்பு இல்லை); மற்றும் மேக்ரோ ஹெட்விண்ட்ஸ் (பட்ஜெட் முடக்கம், பொருளாதார சுருக்கம்). தடுப்பு உத்திகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன: ஆரம்பப் பிரிவு நிறைவுறுவதற்கு முன், அடுத்தடுத்த வாடிக்கையாளர் பிரிவுகள் அல்லது புவியியல் பகுதிகளுக்கு முறையாக விரிவடைதல்; போட்டி வேறுபாட்டை பராமரிக்க தயாரிப்பில் தொடர்ந்து முதலீடு செய்தல்; உள்நாட்டு விரிவாக்கத்திற்கு இணையாக சர்வதேச சந்தைகளை உருவாக்குதல்; மற்றும் திறன் தடைகளைத் தவிர்ப்பதற்காக வருவாய் இலக்குகளை விட போதுமான சந்தை முதலீட்டை பராமரித்தல்.
பருவகாலத்துடன் வணிகத்தில் வருவாய் வளர்ச்சியை நான் எவ்வாறு கண்காணிக்க வேண்டும்?
பருவநிலையானது மாதத்திற்கு ஒரு மாதத்திற்கும் காலாண்டிற்கும் மேலான வளர்ச்சி விகிதங்களை தவறாக வழிநடத்துகிறது, ஏனெனில் டிசம்பர் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது ஜனவரி மாதத்தில் வருவாய் குறைவது வணிகச் சரிவைக் காட்டிலும் சாதாரண விடுமுறை மந்தநிலையைப் பிரதிபலிக்கும். பருவகால வணிகங்களுக்கான சிறந்த அணுகுமுறை, ஆண்டுக்கு ஆண்டு ஒப்பீடுகளை முதன்மையான போக்கு அளவீடாகப் பயன்படுத்துவதாகும், ஏனெனில் YoY ஒப்பீடுகள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் முந்தைய ஆண்டின் அதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் பருவகால விளைவுகளைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. கூடுதலாக, எதிர்பார்க்கப்படும் பருவகால வடிவங்களைக் கணக்கிடும் 'சரிசெய்யப்பட்ட' மாதாந்திர வருவாய் முன்னறிவிப்பை உருவாக்குவது, முந்தைய மாதத்துடன் ஒப்பிடாமல், பருவநிலை-சரிசெய்யப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகளுடன் உண்மையான செயல்திறனை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. அதிக பருவகால வணிகங்களில் குழு அறிக்கையிடலுக்கு, YoY வளர்ச்சி மற்றும் பருவகால எதிர்பார்க்கப்படும் பாதையுடன் ஒப்பிடுதல் ஆகிய இரண்டையும் வழங்குவது பருவகால இரைச்சலில் இருந்து உண்மையான செயல்திறன் மாற்றங்களை வேறுபடுத்த உதவுகிறது.
SaaS க்கான வருவாய் வளர்ச்சி விகிதத்திற்கும் ARR வளர்ச்சி விகிதத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்?
ஒரு முறை வருவாய் இல்லாத சுத்தமான சந்தா SaaS வணிகங்களுக்கு, வருவாய் வளர்ச்சி விகிதம் மற்றும் ARR வளர்ச்சி விகிதம் அடிப்படையில் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும், ஏனெனில் ARR என்பது சாதாரணப்படுத்தப்பட்ட சந்தா வருவாய் மட்டுமே. இருப்பினும், குறிப்பிடத்தக்க தொழில்முறை சேவைகள், ஒரு முறை அமைவு கட்டணம் அல்லது மாறி பயன்பாட்டு வருவாய் உள்ள SaaS நிறுவனங்களுக்கு, மொத்த வருவாய் மற்றும் ARR ஆகியவை வேறுபடலாம் - மேலும் அவற்றின் வளர்ச்சி விகிதங்களும் வேறுபடும். முதலீட்டாளர்கள் முதன்மையாக ARR வளர்ச்சி விகிதத்தில் கவனம் செலுத்துகிறார்கள், ஏனெனில் ARR மதிப்பீட்டை இயக்கும் கணிக்கக்கூடிய, தொடர்ச்சியான வருவாய் அடிப்படையை குறிக்கிறது. புதிய சந்தா MRR மூலம் ARR 50% வளர்ச்சியடையும் ஒரு நிறுவனத்தை விட, ஒரு முறை அமலாக்கக் கட்டணங்களின் அதிகரிப்பால், மொத்த வருவாய் 50% அதிகரிக்கும். நீங்கள் மொத்த வருவாய் வளர்ச்சி விகிதத்தை அல்லது ARR வளர்ச்சி விகிதத்தை குறிப்பாக முதலீட்டாளர் தகவல்தொடர்புகளில் தெரிவிக்கிறீர்களா என்பதை எப்போதும் தெளிவுபடுத்தவும்.
ஒரு நிறுவனம் நேர்மறையான வருவாய் வளர்ச்சியைக் கொண்டிருக்க முடியுமா, ஆனால் வணிகத் தரம் குறைகிறதா?
ஆம், வணிக செயல்திறன் பகுப்பாய்வில் இது மிக முக்கியமான நுணுக்கங்களில் ஒன்றாகும். ஒரு நிறுவனம் ஒரே நேரத்தில் வீழ்ச்சியடைந்து வரும் யூனிட் பொருளாதாரத்தை அனுபவிக்கும் அதே வேளையில் வலுவான வருவாய் வளர்ச்சியைக் காட்ட முடியும் - உயரும் CAC, மொத்த வரம்பு வீழ்ச்சி, அதிகரிப்பு - இது இறுதியில் வருவாய் வளர்ச்சியைப் பிடிக்கும் மற்றும் மெதுவாக அல்லது தலைகீழாக மாறும். ஒரு SaaS நிறுவனம் எந்த விலையிலும் வாடிக்கையாளர்களைப் பெறுகிறது (பெரிய தள்ளுபடிகள், நீட்டிக்கப்பட்ட இலவச சோதனைகள், ஆக்கிரமிப்பு விலை சலுகைகள்) அதன் குறுகிய கால வருவாய் வளர்ச்சி மெட்ரிக்கை உயர்த்த முடியும், அதே நேரத்தில் மோசமான தக்கவைப்பு பொருளாதாரம் கொண்ட வாடிக்கையாளர்களின் பலவீனமான அடித்தளத்தை உருவாக்குகிறது. இதேபோல், காலாண்டு வருவாயை வியத்தகு முறையில் உயர்த்தும் ஒரு முறை சேவைத் திட்டத்தைத் தொடங்கும் நிறுவனம், தொடர்ச்சியான வணிகப் பாதையைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தாத ஈர்க்கக்கூடிய வளர்ச்சியைக் காட்டலாம். இதனால்தான் அனுபவம் வாய்ந்த முதலீட்டாளர்கள் வருவாய் வளர்ச்சியைத் தாண்டி, வளர்ச்சி விகிதத்துடன் சேர்த்து யூனிட் எகனாமிக்ஸ் அளவீடுகளின் முழு தொகுப்பையும் ஆய்வு செய்கிறார்கள்.
தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான தவறுகள்
▾
- !அந்த மாதத்தில் எதிர்பார்க்கப்படும் பருவகாலத்தை கணக்கிடாமல் பருவகால வணிகங்களுக்கான MoM வளர்ச்சி விகிதங்களை ஒப்பிடுதல்
- !வருவாய் அடிப்படையில் ஒரு முறை வருவாய் நிகழ்வுகள் (பெரிய ஆலோசனைத் திட்டங்கள், சொத்து விற்பனை) உட்பட, இது ஒரு காலத்தில் வளர்ச்சி விகிதத்தை உயர்த்தி, அடுத்த காலகட்டத்தில் அதைக் குறைக்கிறது.
- !வணிகமானது குறிப்பிடத்தக்க தொடர்ச்சியான வருவாய் கூறுகளைக் கொண்டிருக்கும் போது, ARR வளர்ச்சி விகிதத்தை மொத்த வருவாய் வளர்ச்சி விகிதத்துடன் குழப்புகிறது
- !வளர்ச்சி விகித சரிவைக் கண்காணிக்கவில்லை - 80% இல் வளரும் ஒரு நிறுவனம் 50% ஆக குறைவது 50% எண்ணிக்கையை விட முக்கியமான சமிக்ஞையாகும்.
நிபுணர் குறிப்பு
'கோஹார்ட் விண்டேஜ்' லென்ஸ் மூலம் உங்கள் வருவாய் வளர்ச்சி விகிதத்தைக் கண்காணிக்கவும் - உங்கள் தற்போதைய ARRஐ, ஒவ்வொரு முந்தைய வருடத்திலும் வாங்கிய வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து வருவாயாகப் பிரித்து, புதிய பழங்காலச் சேர்த்தல்களுக்கு எதிராக ஒவ்வொரு பழங்காலமும் எவ்வாறு வளர்கிறது (விரிவாக்கம் மற்றும் தக்கவைத்தல் மூலம்) என்பதைக் காட்டுங்கள். வணிகத்தின் வளர்ச்சி இயந்திரம் காலப்போக்கில் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ செயல்படுகிறதா என்பதை இந்த ஒருங்கிணைந்த பார்வை வெளிப்படுத்துகிறது, மேலும் புதிய வாடிக்கையாளர் கையகப்படுத்துதலின் மேல் உங்கள் விரிவாக்க வருவாய் கூட்டும் என்பதை முதலீட்டாளர்களுக்கு இது நிரூபிக்கிறது. இது SaaS வணிகத் தரத்தின் மிகவும் சக்திவாய்ந்த காட்சிப்படுத்தல்களில் ஒன்றாகும்.
உங்களுக்கு தெரியுமா?
ஜூம் வீடியோ கம்யூனிகேஷன்ஸ் வருவாயை 2020 நிதியாண்டில் $623 மில்லியனிலிருந்து 2021 நிதியாண்டில் $2.65 பில்லியனாக அதிகரித்தது - இது 326% ஆண்டுக்கு ஆண்டு வளர்ச்சி விகிதம் - உலகளாவிய COVID-19 தொற்றுநோயால் ரிமோட் வேலை தத்தெடுப்பை கட்டாயப்படுத்துகிறது. ஒற்றை வெளிப்புற வினையூக்கியின் காரணமாக ஒரு தயாரிப்பு அதிக வளர்ச்சியை அடைவதற்கான மிக தீவிரமான எடுத்துக்காட்டுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும், மேலும் வளர்ச்சி விகித சூழல் மற்றும் நிலைத்தன்மை மதிப்பீடு ஆகியவை விகிதத்தைப் போலவே ஏன் முக்கியம் என்பதை விளக்குகிறது.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
குறிப்புகள்
Ratings & comments
வாராந்திர கணித உதவிக்குறிப்புகளைப் பெறுங்கள்
ஒவ்வொரு வாரமும் கால்குலேட்டர் உதவிக்குறிப்புகளைப் பெறும் 12,000+ சந்தாதாரர்களுடன் சேரவும்.