అంటే ఏమిటి ARR Growth & Milestones?
▾
వార్షిక పునరావృత రాబడి (ARR) అనేది సాఫ్ట్‌వేర్ లేదా SaaS వ్యాపారం కోసం అన్ని సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఒప్పందాల సాధారణీకరించిన, వార్షిక విలువ. ఇది కొత్త అమ్మకాలు మరియు ఎటువంటి గందరగోళం లేకుండా ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్ల నుండి రాబోయే 12 నెలల్లో కంపెనీ ఆశించే ఊహాజనిత ఆదాయాన్ని సూచిస్తుంది. ARR అనేది వ్యాపార పరిమాణం, వృద్ధి రేటు మరియు ఆరోగ్యాన్ని కొలవడానికి SaaS పెట్టుబడిదారులు, వ్యవస్థాపకులు మరియు ఆపరేటర్లు ఉపయోగించే ప్రాథమిక ఆర్థిక ప్రమాణం. ARR అనేది నెలవారీ పునరావృత రాబడి (MRR) నుండి లెక్కించబడుతుంది: ARR = MRR x 12. MRR అనేది అన్ని క్రియాశీల సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఒప్పందాల యొక్క సాధారణ నెలవారీ విలువ. ప్రతి నెల $1,000 చెల్లించే 100 మంది కస్టమర్‌లు ఉన్న కంపెనీకి, MRR $100,000 మరియు ARR $1,200,000. నెలవారీ సమానమైన వాటిని పొందడానికి వార్షిక ఒప్పందాలను 12తో విభజించారు; బహుళ-సంవత్సరాల ఒప్పందాలు సాధారణంగా సంవత్సరానికి వార్షిక కాంట్రాక్ట్ విలువతో లెక్కించబడతాయి. ARR వృద్ధి విశ్లేషణ సంస్థ కాలక్రమేణా తన ఆదాయ స్థావరాన్ని ఎలా విస్తరిస్తోందో ట్రాక్ చేస్తుంది. సంవత్సరానికి (YoY) వృద్ధి రేటు అత్యంత ముఖ్యమైన ARR మెట్రిక్: $1M నుండి $2M ARR వరకు పెరుగుతున్న కంపెనీ 100% YOY వృద్ధిని సాధించింది. విజయవంతమైన SaaS కంపెనీల వృద్ధి రేట్లు దశల వారీగా మారుతూ ఉంటాయి: $1Mకి ముందు ARR కంపెనీలు చిన్న బేస్ నుండి 200-400%+ పెరుగుతాయి; $1-10M ARR కంపెనీలు సాధారణంగా 100-200% వృద్ధి చెందుతాయి; $10-50M ARR కంపెనీలు 50-150% వృద్ధి చెందాయి; $50-100M ARR కంపెనీలు 30-80% వృద్ధి చెందాయి. నికర రాబడి నిలుపుదల (NRR లేదా NDR) అనేది ARR విశ్లేషణలో అత్యంత బహిర్గతం చేసే ఏకైక మెట్రిక్. కొత్త కస్టమర్‌లను మినహాయించి, విస్తరణలు (అప్‌సెల్‌లు, క్రాస్ సెల్‌లు)తో సహా నేటికీ ఒక సంవత్సరం క్రితం నుండి ARR ఎంత శాతం ఉందో NRR కొలుస్తుంది. 100% కంటే ఎక్కువ ఉన్న NRR అంటే ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్‌లు తమ ఖర్చును ఖర్చు చేస్తున్న దానికంటే వేగంగా పెరుగుతున్నారని అర్థం - కంపెనీ ఎలాంటి కొత్త కస్టమర్ సముపార్జన లేకుండానే ఆదాయాన్ని పెంచుతుంది. 120% కంటే ఎక్కువ NRR ఉన్న కంపెనీలు మితమైన కొత్త కస్టమర్ వృద్ధితో కూడా వారి ARRని నాటకీయంగా సమ్మేళనం చేయగలవు. స్లాక్, డేటాడాగ్ మరియు స్నోఫ్లేక్ స్కేల్‌లో 130-158% NRRని సాధించాయి, అసాధారణమైన ARR వృద్ధిని సాధించాయి. వెంచర్ నిధుల సేకరణకు ARR మైలురాళ్లు ముఖ్యమైనవి: $1M ARR తరచుగా తీవ్రమైన విత్తన ఆసక్తికి థ్రెషోల్డ్; B2B SaaSలో సిరీస్ A కోసం $3-5M ARR; సిరీస్ B కోసం $10-15M ARR; సిరీస్ C కోసం $25-50M ARR. ఈ బెంచ్‌మార్క్‌లు మార్కెట్ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారతాయి కానీ నిధుల సేకరణ సమయం మరియు వాల్యుయేషన్ అంచనాల కోసం ఉపయోగకరమైన గైడ్‌పోస్ట్‌లను అందిస్తాయి.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
సూత్రం
▾
ARR = MRR x 12. ఈ ఫార్ములా ఇన్‌పుట్ వేరియబుల్స్‌ను వాటి గణిత సంబంధం ద్వారా అనుబంధించడం ద్వారా arr గ్రోత్ క్యాలిక్‌ను గణిస్తుంది. ప్రతి భాగం స్వతంత్రంగా ధృవీకరించబడే కొలవగల పరిమాణాన్ని సూచిస్తుంది.వేరియబుల్ వివరణ
▾
| చిహ్నం | పేరు | యూనిట్ | వివరణ |
|---|---|---|---|
| ARR0 | ARRని ప్రారంభిస్తోంది | USD | వృద్ధి కాలం ప్రారంభంలో వార్షిక పునరావృత రాబడి. |
| GR | YoY వృద్ధి రేటు | %/year | సంవత్సరానికి-సంవత్సరానికి ARR వృద్ధి రేటు; ప్రాథమిక SaaS గ్రోత్ మెట్రిక్ |
| NRR | నికర రాబడి నిలుపుదల | % | విస్తరణలతో సహా నిలుపుకున్న పూర్వ-కాల ARR శాతం; NRR > 100% = ప్రతికూల చర్న్. |
| NewARR | కొత్త ARR జోడించబడింది | USD/year | ఈ కాలంలో కొత్త కస్టమర్ల నుండి ARR జోడించబడింది; ARR పెరుగుదల = కొత్త ARR + విస్తరణ ARR - చర్న్డ్ ARR. |
| ARRt | అంచనా వేసిన ARR | USD | వృద్ధి రేటు GR వద్ద t సంవత్సరాల తర్వాత ARR అంచనా వేయబడింది: ARR0 x (1 + GR)^t. |
ఎలా ARR Growth & Milestones
▾
- 1అన్ని సక్రియ నెలవారీ సబ్‌స్క్రిప్షన్ విలువలను సంగ్రహించి మరియు 12తో గుణించడం ద్వారా లేదా నేరుగా వార్షిక ఒప్పందాల నుండి ప్రస్తుత ARRని లెక్కించండి.
- 2YoY ARR వృద్ధి రేటును లెక్కించండి: (ప్రస్తుత ARR - మునుపటి సంవత్సరం ARR) / మునుపటి సంవత్సరం ARR x 100.
- 3నికర రాబడి నిలుపుదలని లెక్కించండి: (విస్తరణలతో సహా ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్ల నుండి ARR, మైనస్ చేసిన ARR) / మునుపటి వ్యవధి ARR x 100.
- 4ARR మార్పును భాగాలుగా విడదీయండి: కొత్త ARR (కొత్త కస్టమర్ల నుండి) + విస్తరణ ARR (ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్‌లకు అమ్మకాలు) - చర్న్డ్ ARR (రద్దులు) - కాంట్రాక్ట్ చేయబడిన ARR (డౌన్‌గ్రేడ్‌లు).
- 5ఊహించిన వృద్ధి రేట్లను వర్తింపజేయడం ద్వారా భవిష్యత్ ARRని ప్రాజెక్ట్ చేయండి: ARRt = ARR0 x (1 + GR)^t.
- 6నిధుల సేకరణ సంసిద్ధతను అంచనా వేయడానికి T2D3 మైల్‌స్టోన్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ (ట్రిపుల్, ట్రిపుల్, డబుల్, డబుల్, డబుల్ నుండి $2M నుండి $100M ARR వరకు) బెంచ్‌మార్క్.
- 7మోడల్ నిధుల సేకరణ కాలక్రమం కోసం వివిధ వృద్ధి రేటు అంచనాల వద్ద కీలకమైన ARR మైలురాళ్లకు ($1M, $5M, $10M, $25M, $50M, $100M) సమయాన్ని లెక్కించండి.
పరిష్కరించిన ఉదాహరణలు
▾
15% నెలవారీ = 435% వార్షిక వృద్ధి. $120K x 1.15^16 = $1.02M.
ఈ ప్రీ-సీడ్ SaaS కంపెనీ $120,000 ARR వద్ద నెలవారీ 15% వృద్ధిని సాధించడం అసాధారణమైన పథంలో ఉంది. $120K x (1.15)^16 = $1.03M — 16 నెలల్లో ప్రతిష్టాత్మకమైన $1M ARR మైలురాయిని చేరుకుంది. అయినప్పటికీ, కంపెనీలు పెద్దవిగా ఉన్నందున ఈ 15% నెలవారీ వృద్ధి రేటు చాలా అరుదుగా కొనసాగుతుంది - ఇది సాధారణంగా కంపెనీ స్కేల్‌ల ప్రకారం 10%, తర్వాత 7%, ఆపై 5%కి తగ్గుతుంది. $120K నుండి 10% నెలవారీ వృద్ధి (ఇప్పటికీ అసాధారణమైనది): $1M చేరుకోవడానికి సుమారు 23 నెలలు పడుతుంది. నెలవారీ 5% ($500K-$1M ARR శ్రేణికి మంచిది): సుమారు 40 నెలలు. $1M ARR మైలురాయి పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి యొక్క కొత్త స్థాయిని ప్రేరేపిస్తుంది మరియు సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులతో తీవ్రమైన సీడ్ సంభాషణలకు తలుపులు తెరుస్తుంది.
T2D3 5 సంవత్సరాలలో $2M నుండి $144M ARR వరకు; దీనిని సాధించే కంపెనీలు సాధారణంగా $500M-$1B+ వాల్యుయేషన్‌లను ఆదేశిస్తాయి.
బ్యాటరీ వెంచర్స్‌లో నీరజ్ అగర్వాల్చే ప్రాచుర్యం పొందిన T2D3 (ట్రిపుల్-ట్రిపుల్-డబుల్-డబుల్-డబుల్) ఫ్రేమ్‌వర్క్, ఎలైట్ SaaS కంపెనీల వృద్ధి పథాన్ని వివరిస్తుంది. $2M ARRతో ప్రారంభమవుతుంది: సంవత్సరం 1 ట్రిపుల్ = $6M (200% వృద్ధి), సంవత్సరం 2 ట్రిపుల్ = $18M (200% వృద్ధి), సంవత్సరం 3 డబుల్ = $36M (100% వృద్ధి), సంవత్సరం 4 డబుల్ = $72M (100% వృద్ధి), ఇయర్ 5 డబుల్ = $144M (100% వృద్ధి). $144M ARR వద్ద సంవత్సరానికి 100%+ పెరుగుతున్నాయి, కంపెనీలు IPO-సిద్ధంగా లేదా $1.4B-$3B+ (10-20x ARR) యునికార్న్-స్థాయి ప్రైవేట్ విలువలను కమాండ్‌గా కలిగి ఉన్నాయి. పాక్షికంగా కూడా T2D3 వృద్ధిని సాధించడం ఎలైట్ కంపెనీ నాణ్యతను సూచిస్తుంది మరియు సాధారణంగా టాప్-క్వార్టైల్ VC రిటర్న్‌లకు మద్దతు ఇస్తుంది.
NRR 80% (అధిక చర్న్) చాలా వృద్ధి లాభాలను తొలగిస్తుంది; NRR 120% (విస్తరణ ఆదాయం) నాటకీయంగా సమ్మేళనం.
NRR దీర్ఘకాలిక ARR చేరడంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. $5M ARRతో ప్రారంభించి, మూడు విభిన్న నిలుపుదల దృశ్యాలతో సంవత్సరానికి $3Mని కొత్త ARRలో జోడించడం: NRR 80% (పేలవమైనది): సంవత్సరం 1 ముగింపు = $5M x 80% + $3M = $7M. సంవత్సరం 2 = $7M x 80% + $3M = $8.6M. సంవత్సరం 3 = $8.6M x 80% + $3M = $9.9M. మూడు సంవత్సరాల ARR: $9.9M. NRR 100% (తటస్థం): సంవత్సరం 1 = $8M, సంవత్సరం 2 = $11M, సంవత్సరం 3 = $14M. NRR 120% (విస్తరణ): సంవత్సరం 1 = $5M x 1.20 + $3M = $9M. సంవత్సరం 2 = $9M x 1.20 + $3M = $13.8M. సంవత్సరం 3 = $13.8M x 1.20 + $3M = $19.6M. మూడు సంవత్సరాల తర్వాత, NRR 120% NRR 80% కంటే $9.7M ఎక్కువ ARRని ఉత్పత్తి చేస్తుంది — దాదాపు రెట్టింపు — అదే కొత్త అమ్మకాల ప్రయత్నం నుండి. అందుకే ఇన్వెస్టర్లు అధిక NRR ఉన్న కంపెనీలకు ఇంత పెద్ద ప్రీమియం చెల్లిస్తారు.
ARR పథం: $2.8M వృద్ధి 12%/నెలకు; $2.8M x 1.12^5 = $4.93M — దాదాపుగా ఉంది.
ఈ కంపెనీ సాధారణ సిరీస్ A థ్రెషోల్డ్ $5M ARR నుండి 5 నెలలు. 12% నెలవారీ వృద్ధితో, ARR 5 నెలల్లో సుమారు $4.93Mకి చేరుకుంటుంది. 118% NRR, 76% స్థూల మార్జిన్‌లు (SaaSకి చాలా ఆరోగ్యకరమైనది), మరియు 12% నెలవారీ వృద్ధి (144% వార్షికం), ఈ కంపెనీ అసాధారణమైన కొలమానాలను కలిగి ఉంది, అది బలమైన పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తిని కలిగి ఉంటుంది. పోల్చదగిన సిరీస్ A బెంచ్‌మార్క్‌లు (2023-2024): 100%+ వృద్ధితో $3-8M ARR మరియు 110%+ NRR సాధారణంగా $20-40M ప్రీ-మనీ వాల్యుయేషన్‌లకు మద్దతు ఇస్తుంది. 7x-10x ఫార్వార్డ్ ARR వద్ద (పెట్టుబడి ముగిసే సమయానికి $5M x వృద్ధి $8Mకి), ఈ కంపెనీ $25-35M ప్రీ-మనీ వాల్యుయేషన్‌ను ఆదేశించగలదు - $7-10M సిరీస్ Aని 22-29% పలుచనతో అనుమతిస్తుంది. ARR $4-5M దాటినప్పుడు మూసివేయడానికి సిద్ధంగా ఉండటానికి వ్యవస్థాపకుడు ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారుల విస్తరణను ప్రారంభించాలి.
నిజ జీవిత అనువర్తనాలు
▾
ARR వృద్ధి పథంలో నెలవారీ బోర్డు రిపోర్టింగ్ మరియు పెట్టుబడిదారుల నవీకరణలు. ఈ అప్లికేషన్ సాధారణంగా వారి సంబంధిత రంగాలలో నిర్ణయం తీసుకోవడం, బడ్జెట్ మరియు వ్యూహాత్మక ప్రణాళికకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఖచ్చితమైన పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ అవసరమయ్యే నిపుణులచే ఉపయోగించబడుతుంది.
నిధుల సేకరణ తయారీ: సిరీస్ A/B పెట్టుబడిదారులకు ARR వృద్ధి రేటు మరియు NRRని ప్రదర్శిస్తుంది. పనితీరును బెంచ్‌మార్క్ చేయడానికి, ప్రత్యామ్నాయాలను సరిపోల్చడానికి మరియు స్థాపించబడిన ప్రమాణాలు మరియు నియంత్రణ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా పరిశ్రమ అభ్యాసకులు ఈ గణనపై ఆధారపడతారు.
సేల్స్ టీమ్ గోల్ సెట్టింగ్: ప్రతి ప్రతినిధికి నెలకు ARR లక్ష్యాలను కొత్త MRRలోకి అనువదించడం. అకడమిక్ పరిశోధకులు మరియు విద్యార్థులు ఈ గణనను సైద్ధాంతిక నమూనాలను ధృవీకరించడానికి, పూర్తి కోర్సు వర్క్ అసైన్‌మెంట్‌లను మరియు అంతర్లీన గణిత సూత్రాలపై లోతైన అవగాహనను పెంపొందించడానికి ఉపయోగిస్తారు.
ఫైనాన్షియల్ మోడలింగ్: విభిన్న వృద్ధి మరియు చర్న్ దృశ్యాలలో భవిష్యత్ ARRని అంచనా వేయడం. ఆర్థిక విశ్లేషకులు మరియు ప్లానర్‌లు ఈ గణనను ఖచ్చితమైన అంచనాలను రూపొందించడానికి, ప్రమాద దృశ్యాలను అంచనా వేయడానికి మరియు వాటాదారులకు డేటా ఆధారిత సిఫార్సులను అందించడానికి వారి వర్క్‌ఫ్లోలో చేర్చారు.
వాల్యుయేషన్ చర్చలు: వృద్ధి రేటు మరియు NRR ఆధారంగా రాబడి మల్టిపుల్‌ని నిర్ణయించడం. ఈ అప్లికేషన్ సాధారణంగా వారి సంబంధిత రంగాలలో నిర్ణయం తీసుకోవడం, బడ్జెట్ మరియు వ్యూహాత్మక ప్రణాళికకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ఖచ్చితమైన పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ అవసరమయ్యే నిపుణులచే ఉపయోగించబడుతుంది.
ప్రత్యేక సందర్భాలు
▾
ఆచరణలో, ఈ అంచు కేసును జాగ్రత్తగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే ప్రామాణిక అంచనాలు ఉండకపోవచ్చు. ఆర్ఆర్ గ్రోత్ & మైల్‌స్టోన్స్ కాలిక్యులేటర్ గణనలలో ఈ దృష్టాంతాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, అభ్యాసకులు సరిహద్దు పరిస్థితులను ధృవీకరించాలి, డివిజన్-బై-జీరో రిస్క్‌ల కోసం తనిఖీ చేయాలి మరియు ఈ విపరీతమైన పరిస్థితుల్లో మోడల్ యొక్క అంచనాలు చెల్లుబాటులో ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించాలి.
ఆచరణలో, ఈ అంచు కేసును జాగ్రత్తగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే ప్రామాణిక అంచనాలు ఉండకపోవచ్చు. ఆర్ఆర్ గ్రోత్ & మైల్‌స్టోన్స్ కాలిక్యులేటర్ గణనలలో ఈ దృష్టాంతాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, అభ్యాసకులు సరిహద్దు పరిస్థితులను ధృవీకరించాలి, డివిజన్-బై-జీరో రిస్క్‌ల కోసం తనిఖీ చేయాలి మరియు ఈ విపరీతమైన పరిస్థితుల్లో మోడల్ యొక్క అంచనాలు చెల్లుబాటులో ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించాలి.
ఆచరణలో, ఈ అంచు కేసును జాగ్రత్తగా పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది, ఎందుకంటే ప్రామాణిక అంచనాలు ఉండకపోవచ్చు. ఆర్ఆర్ గ్రోత్ & మైల్‌స్టోన్స్ కాలిక్యులేటర్ గణనలలో ఈ దృష్టాంతాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, అభ్యాసకులు సరిహద్దు పరిస్థితులను ధృవీకరించాలి, డివిజన్-బై-జీరో రిస్క్‌ల కోసం తనిఖీ చేయాలి మరియు ఈ విపరీతమైన పరిస్థితుల్లో మోడల్ యొక్క అంచనాలు చెల్లుబాటులో ఉన్నాయో లేదో పరిశీలించాలి.
దశల వారీగా SaaS ARR గ్రోత్ బెంచ్‌మార్క్‌లు (2024)
▾
| ARR పరిధి | టాప్ క్వార్టైల్ గ్రోత్ | మధ్యస్థ వృద్ధి | NRR టార్గెట్ | కీలకమైన నిధుల సేకరణ |
|---|---|---|---|---|
| $0-$1M ARR | 200-400%+ | 100-200% | > 100% | సీడ్ / ప్రీ-సీడ్ |
| $1M-$3M ARR | 150-300% | 100-150% | > 105% | సీడ్ / సిరీస్ A |
| $3M-$10M ARR | 100-200% | 75-100% | > 110% | సిరీస్ A/B |
| $10M-$25M ARR | 80-150% | 50-80% | > 115% | సిరీస్ బి |
| $25M-$50M ARR | 60-100% | 40-60% | > 115% | సిరీస్ సి |
| $50M-$100M ARR | 40-80% | 30-50% | > 115% | సిరీస్ C / D / IPO ప్రిపరేషన్ |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
▾
ARR మరియు MRR మధ్య తేడా ఏమిటి?
నెలవారీ పునరావృత రాబడి (MRR) అనేది అన్ని క్రియాశీల సబ్‌స్క్రిప్షన్ ఒప్పందాల సాధారణీకరించిన నెలవారీ విలువ. వార్షిక పునరావృత రాబడి (ARR) అనేది MRRని 12తో గుణించబడుతుంది. ARR = MRR x 12. SaaS కంపెనీలు సాధారణంగా MRRని కార్యాచరణ నిర్వహణ (నెలవారీ వృద్ధి రేటు, కొత్త/చర్న్ చేయబడిన MRR ట్రాకింగ్) మరియు పెట్టుబడిదారుల రిపోర్టింగ్, నిధుల సేకరణ చర్చలు మరియు వాల్యుయేషన్ ప్రయోజనాల కోసం ARRని ట్రాక్ చేస్తాయి. ఎక్కువగా నెలవారీ ఒప్పందాలు కలిగిన కంపెనీలు MRRని మరింత దగ్గరగా ట్రాక్ చేస్తాయి; ఎక్కువగా వార్షిక ఒప్పందాలు కలిగిన కంపెనీలు ARRపై దృష్టి పెట్టవచ్చు. మార్పిడి ఎల్లప్పుడూ సులభం: MRR x 12 = ARR, లేదా ARR / 12 = MRR. వార్షిక ఒప్పందాల నుండి ARRని ట్రాక్ చేస్తున్నప్పుడు, చెల్లింపు ఎప్పుడు స్వీకరించబడినా, నెలవారీ సహకారాన్ని పొందడానికి మొత్తం కాంట్రాక్ట్ విలువను 12తో భాగించండి.
SaaS కంపెనీకి మంచి ARR వృద్ధి రేటు ఎంత?
ARR వృద్ధి రేటు బెంచ్‌మార్క్‌లు కంపెనీ పరిమాణాన్ని బట్టి గణనీయంగా మారుతూ ఉంటాయి. క్రింద $1M ARR: 150-400%+ అంచనా వేయబడింది (చిన్న బేస్ నుండి పెరుగుతుంది). $1M-$3M ARR: 100-200% మంచిది; 150-300% అద్భుతమైనది. $3M-$10M ARR: 75-150% వృద్ధి పోటీగా ఉంది; 100-200% అసాధారణమైనది. $10M-$50M ARR: 50-100% వృద్ధి మంచిది; 100%+ ('ట్రిపుల్ డిజిట్ క్లబ్') అగ్రశ్రేణి. $50M-$100M ARR: 40-80% వృద్ధి బలంగా ఉంది; 80%+ అసాధారణమైనది. $100M ARR పైన: 30-50% వృద్ధి పటిష్టంగా ఉంది; 50%+ బాకీ ఉంది. ఈ బెంచ్‌మార్క్‌లు మార్కెట్ పరిస్థితులతో మారతాయి - 2020-2021 మార్కెట్‌లో, వృద్ధి అవసరాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి; 2022-2024లో, సమర్థవంతమైన వృద్ధి (వృద్ధితో పాటు తక్కువ బర్న్ మల్టిపుల్) ముడి వృద్ధి రేటుతో సమానంగా ముఖ్యమైనది.
నికర ఆదాయ నిలుపుదల (NRR) అంటే ఏమిటి మరియు మంచి బెంచ్‌మార్క్ ఏమిటి?
నికర రాబడి నిలుపుదల (NRR), నికర డాలర్ నిలుపుదల (NDR) అని కూడా పిలుస్తారు, విస్తరణ రాబడి (అప్‌సెల్‌లు, క్రాస్-సేల్స్) మైనస్ మరియు కొత్త కస్టమర్ రాబడిని మినహాయించి, ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్ల నుండి నిలుపుకున్న పూర్వ-కాల ARR శాతాన్ని కొలుస్తుంది. NRR = (ప్రారంభ ARR + విస్తరణ ARR - చర్న్డ్ ARR - కాంట్రాక్ట్ చేయబడిన ARR) / ARR x 100 ప్రారంభిస్తోంది. NRR అంటే 100% కంటే ఎక్కువ అంటే కొత్త కస్టమర్‌లు లేకపోయినా కంపెనీ ఆదాయాన్ని పెంచుకుంటుంది — ఇప్పటికే ఉన్న కస్టమర్‌లు తమ కంటే వేగంగా విస్తరిస్తుంటారు. మంచి SaaS NRR కోసం బెంచ్‌మార్క్: 90% కంటే తక్కువగా ఉంది (అధిక చూర్ణం); 90-100% సగటు; 100-110% మంచిది; 110-120% గొప్పది; 120%+ అసాధారణమైనది (అగ్ర-స్థాయి SaaS కంపెనీలు మాత్రమే దీనిని స్థిరంగా సాధిస్తాయి). అత్యుత్తమ తరగతి ఉదాహరణలు: స్నోఫ్లేక్ 158%, డేటాడాగ్ 130%, ట్విలియో 127%, స్లాక్ 143%.
ప్రతి VC నిధుల దశను ఏ ARR మైలురాళ్లు అన్‌లాక్ చేస్తాయి?
సంపూర్ణ నియమాలు కానప్పటికీ, B2B SaaS (2023-2024 మార్కెట్)లో ప్రతి నిధుల దశకు విలక్షణమైన ARR బెంచ్‌మార్క్‌లు: సీడ్: $0-$1M ARR (ప్రారంభ ట్రాక్షన్, తరచుగా $500K ARRకి ముందస్తు రాబడి); సిరీస్ A: $1M-$5M ARRతో 100%+ సంవత్సరానికి వృద్ధి మరియు ఉత్పత్తి-మార్కెట్ సరిపోతుందని ముందస్తు సాక్ష్యం; సిరీస్ B: $5M-$20M ARR 80-150% YYY వృద్ధి మరియు రిపీటబుల్ గో-టు-మార్కెట్ మోషన్‌తో; సిరీస్ C: $15M-$50M ARRతో 60-100% YoY వృద్ధి మరియు స్కేలింగ్ సేల్స్ టీమ్; సిరీస్ D+: $50M-$150M ARR 40-80% వృద్ధితో; IPO సంసిద్ధత: $100M+ ARR రూల్ ఆఫ్ 40 స్కోర్‌తో 40 కంటే ఎక్కువ (వృద్ధి రేటు + లాభ మార్జిన్). ఈ బెంచ్‌మార్క్‌లు NRR, స్థూల మార్జిన్‌లు, బర్న్ మల్టిపుల్ మరియు మొత్తం మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగా గణనీయంగా మారతాయి.
40 నియమం అంటే ఏమిటి మరియు ఇది ARR వృద్ధికి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?
రూల్ ఆఫ్ 40 అనేది వృద్ధి మరియు లాభదాయకతను సమతుల్యం చేసే SaaS కంపెనీ ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి ఒక హ్యూరిస్టిక్. రూల్ ఆఫ్ 40 = రెవెన్యూ గ్రోత్ రేట్ (%) + లాభ మార్జిన్ (%). 40 కంటే ఎక్కువ స్కోరు సాధారణంగా ఆరోగ్యంగా పరిగణించబడుతుంది; 60 పైన అద్భుతమైనది; 40 కంటే తక్కువ సంకేతాలు కంపెనీ చాలా నెమ్మదిగా పెరుగుతూ ఉండవచ్చు లేదా చాలా అసమర్థంగా ఖర్చు చేయవచ్చు. ఉదాహరణలు: -30% లాభ మార్జిన్ స్కోర్‌లు 50 (ఆరోగ్యకరమైనది)తో 80% సంవత్సరానికి పెరుగుతున్న కంపెనీ; +10% మార్జిన్ స్కోర్‌లు 30 (థ్రెషోల్డ్ కంటే తక్కువ)తో 20% వృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీ. కంపెనీలు పరిపక్వం చెందుతున్నప్పుడు 40 నియమం చాలా ముఖ్యమైనది - ప్రారంభ-దశ స్టార్టప్‌లు వృద్ధికి లాభదాయకతను త్యాగం చేస్తాయని భావిస్తున్నారు, అయితే $50M+ ARR వద్ద, పెట్టుబడిదారులు మరియు పబ్లిక్ మార్కెట్‌లు 40కి మించిన స్కోర్‌కి స్పష్టమైన మార్గాన్ని చూడాలనుకుంటున్నాయి.
ఆదాయ ప్రకటనపై రాబడికి ARR ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది?
ARR అనేది కంపెనీ అందుకోవాలని ఆశించే కాంట్రాక్ట్ రికరింగ్ రాబడిని సూచించే ఫార్వర్డ్-లుకింగ్ మెట్రిక్. ఆదాయ ప్రకటనపై రాబడి (GAAP గుర్తింపు పొందిన రాబడి) అనేది అకౌంటింగ్ ప్రమాణాల ప్రకారం (USలో ASC 606) సంపాదించిన మరియు గుర్తించబడిన ఆదాయాన్ని సూచించే వెనుకబడిన మెట్రిక్. ముందస్తుగా చెల్లించిన వార్షిక SaaS కాంట్రాక్టుల కోసం, ఒక కంపెనీ 12 నెలల కంటే ఎక్కువ ఆదాయాన్ని గుర్తించవచ్చు, కాబట్టి $120,000 వార్షిక ఒప్పందం గుర్తించబడిన ఆదాయానికి నెలకు $10,000ని అందిస్తుంది, అయితే ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన తేదీ నుండి ARRకి పూర్తి $120,000 అందించబడుతుంది. అందువల్ల వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీలకు పన్నెండు నెలల (TTM) గుర్తింపు పొందిన ఆదాయం కంటే ARR ఎక్కువగా ఉంటుంది (కొత్త కాంట్రాక్టులు రాబడి పూర్తిగా గుర్తించబడక ముందే ARRలో పూర్తి వార్షిక విలువతో లెక్కించబడతాయి).
చర్న్ రేట్ అంటే ఏమిటి మరియు ఇది ARRని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?
చర్న్ రేట్ అనేది రద్దులు మరియు డౌన్‌గ్రేడ్‌ల ద్వారా ఇచ్చిన వ్యవధిలో కోల్పోయిన ARR (లేదా కస్టమర్‌లు) శాతం. నెలవారీ చర్న్ రేటు 2% చిన్నదిగా అనిపిస్తుంది, అయితే 24% వార్షిక చర్న్ అని అర్థం - ఫ్లాట్ ARRని నిర్వహించడానికి కంపెనీ ప్రతి సంవత్సరం దాని కస్టమర్ బేస్‌లో దాదాపు 25% భర్తీ చేయాలి. ARR ఇంపాక్ట్ ఫార్ములా: ముగింపు ARR = ప్రారంభ ARR x (1 - వార్షిక చర్న్ రేట్) + కొత్త ARR. $5M ప్రారంభ ARR మరియు $2M కొత్త ARRతో 2% నెలవారీ (24% వార్షిక) చర్న్: ARR = $5M x 0.76 + $2M = $5.8M. 0.5% నెలవారీ (6% వార్షిక) చర్న్: ARR = $5M x 0.94 + $2M = $6.7M. మెరుగైన నిలుపుదల నుండి ARRలో వ్యత్యాసం $900,000 ఎక్కువ - సున్నా అదనపు అమ్మకాల ప్రయత్నంతో సాధించబడింది. అందుకే నిలుపుదల మరియు విస్తరణ రాబడి కార్యక్రమాలు SaaS వ్యాపారాలలో అధిక ROIని కలిగి ఉంటాయి.
నివారించాల్సిన సాధారణ తప్పులు
▾
- !ARR గణనలలో ఒక-పర్యాయ రాబడి (వృత్తిపరమైన సేవలు, అమలు రుసుములు) సహా, పునరావృత రాబడి నాణ్యతను ఎక్కువగా చూపడం.
- !NRRని ట్రాక్ చేయకుండా ARR వృద్ధిని కొలవడం — బలమైన కొత్త కస్టమర్ వృద్ధి సంక్షోభంగా మారే వరకు క్షీణిస్తున్న నిలుపుదల సమస్యను దాచిపెడుతుంది.
- !ARRతో గందరగోళ బుకింగ్‌లు (కొత్త ఒప్పందాలు సంతకం చేయబడ్డాయి) (యాక్టివ్ కాంట్రాక్ట్‌ల యొక్క గుర్తించబడిన విలువ) — ఇంకా ప్రారంభించని బుకింగ్‌లు ARR కాదు.
- !కాంట్రాక్ట్ నిడివిని సాధారణీకరించడం లేదు - 3-నెలల ఒప్పందం మరియు 12-నెలల కాంట్రాక్ట్ ఒకే నెలవారీ ధరలో కూడా వేర్వేరు ARRని ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
- !పెట్టుబడిదారుల నివేదికలలో ప్రస్తుత ARR వలె ప్రముఖ సూచికలను (పైప్‌లైన్, బుకింగ్‌లు) ఉపయోగించడం, వాస్తవికత వేరుగా ఉన్నప్పుడు విశ్వసనీయత సమస్యలను సృష్టించడం.
నిపుణుడి చిట్కా
SaaS సిరీస్ A-C కంపెనీలకు T2D3 బెంచ్‌మార్క్ (ట్రిపుల్, ట్రిపుల్, డబుల్, డబుల్, డబుల్ ARR) గోల్డ్ స్టాండర్డ్, కానీ 2022 తర్వాత నిధుల వాతావరణంలో సాధించడం కష్టంగా మారింది. సంపూర్ణ వృద్ధి రేటు వలె సమర్థవంతమైన వృద్ధి (బర్న్‌కు సంబంధించి వృద్ధి రేటు)పై దృష్టి పెట్టండి.
మీకు తెలుసా?
బెస్సెమర్ వెంచర్ భాగస్వాములు T2D3 బెంచ్‌మార్క్‌ను రూపొందించారు: సంవత్సరం 1లో ట్రిపుల్ ARR, 2వ సంవత్సరంలో మళ్లీ మూడు రెట్లు, ఆపై 5 సంవత్సరాలలో $2M ARR నుండి $100M ARRకి చేరుకోవడానికి వరుసగా మూడు సంవత్సరాలకు రెండింతలు. T2D3 వృద్ధిని సాధించే కంపెనీలు చారిత్రాత్మకంగా అత్యధిక వెంచర్ వాల్యుయేషన్‌లను మరియు IPOకి వేగవంతమైన మార్గాలను కలిగి ఉన్నాయి.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
సూచనలు
Ratings & comments
వారంవారీ గణిత చిట్కాలను పొందండి
ప్రతి వారం కాలిక్యులేటర్ చిట్కాలను పొందే 12,000+ చందాదారులతో చేరండి.