Skip to main content
Calkulon

ఆర్థిక

Saudi Zakat Calculator (ZATCA)

Saudi Zakat Calculator

Net Zakatable Assets (SAR)

అంటే ఏమిటి Saudi Zakat Calculator (ZATCA)?

▾

సౌదీ అరేబియాలో జకాత్ జకాత్, పన్ను మరియు కస్టమ్స్ అథారిటీ (ZATCA, గతంలో GAZT) ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది. సౌదీ పౌరులు మరియు సౌదీ అరేబియాలో వ్యాపారాలు ఉన్న GCC జాతీయులు ఆదాయపు పన్ను కంటే వారి దామాషా వ్యాపార వాటాపై జకాత్ చెల్లిస్తారు, అయితే విదేశీ కంపెనీలు మరియు GCC యేతర వాటాదారులు సౌదీ మూలాధార లాభాలపై 20% కార్పొరేట్ ఆదాయ పన్నును చెల్లిస్తారు. వ్యాపారాల కోసం సౌదీ జకాత్ వ్యవస్థ రెండు ప్రాథమిక పద్ధతులను ఉపయోగిస్తుంది: నికర ఆస్తుల పద్ధతి (కంపెనీ యొక్క నికర జకాటబుల్ ఆస్తులపై జకాత్‌ను గణించడం) లేదా సర్దుబాటు చేయబడిన నికర లాభం పద్ధతి. వ్యక్తుల కోసం, పొదుపుపై ​​జకాత్ ప్రామాణిక ఇస్లామిక్ నియమాలను అనుసరిస్తుంది: నిసాబ్ (85 గ్రా బంగారంతో సమానం) కంటే ఎక్కువ సంపదపై 2.5% ఒక పూర్తి హౌల్ కోసం. సౌదీ అరేబియా కూడా 15% VATని విధిస్తుంది (కోవిడ్ ఆర్థిక కొలతగా జూలై 2020లో 5% నుండి పెంచబడింది). సౌదీ వ్యాపారాలు మరియు GCC-జాతీయ యజమానుల ఉమ్మడి బాధ్యత కంపెనీ నికర ఆస్తులపై జకాత్ వార్షికంగా 2.5%, ZATCAకి నివేదించబడింది మరియు చెల్లించబడుతుంది. విదేశీ కంపెనీలు 20% కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్నును ఎదుర్కొంటున్నాయి. అదనంగా, విత్‌హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ నాన్-రెసిడెంట్‌లకు చేసిన చెల్లింపులకు వర్తిస్తుంది: సేవలు 5%, రాయల్టీలు 15%, డివిడెండ్‌లు 5%, వడ్డీ 5%. సౌదీ అరేబియా యొక్క ఏకైక ద్వంద్వ పన్ను/జకాత్ నిర్మాణాన్ని అర్థం చేసుకోవడం రాజ్యంలో పనిచేస్తున్న వ్యాపారాలు మరియు పెట్టుబడిదారులకు అవసరం.

Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.

సూత్రం

▾
f(x)కార్పొరేట్ జకాత్ (నికర ఆస్తుల పద్ధతి) = జకాటేబుల్ నికర ఆస్తులు × 2.5%; వ్యక్తిగత జకాత్ = నిసాబ్ × 2.5% కంటే ఎక్కువ పొదుపు (హౌల్ కోసం ఉంచినట్లయితే); VAT = పన్ను విధించదగిన సరఫరా × 15%; కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్ను (విదేశీ) = నికర లాభం × 20%

వేరియబుల్ వివరణ

▾
చిహ్నంపేరుయూనిట్వివరణ
ZBజకాత్ బేస్ (నికర ఆస్తుల పద్ధతి)—ఈక్విటీ + దీర్ఘకాలిక రుణాలు - స్థిర ఆస్తులు - దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు - కార్పొరేట్ జకాత్ గణన బేస్.
CITకార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్ను—నికర పన్ను విధించదగిన లాభంపై 20% పన్ను — సౌదీ మూలం ఆదాయంపై GCCయేతర విదేశీ కంపెనీలు చెల్లించబడతాయి.
WHTవిత్‌హోల్డింగ్ పన్ను—నాన్-రెసిడెంట్‌లకు సరిహద్దు చెల్లింపులపై సౌదీ చెల్లింపుదారు మినహాయించిన పన్ను - చెల్లింపు రకాన్ని బట్టి రేట్లు మారుతూ ఉంటాయి.

ఎలా Saudi Zakat Calculator (ZATCA)

▾
  1. 1సౌదీ పౌరులు మరియు సౌదీ అరేబియాలో వ్యాపారాలను కలిగి ఉన్న GCC జాతీయులు కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్నును చెల్లించరు - వారు వ్యాపారంపై జకాత్ నికర ఆస్తులలో 2.5% చెల్లించాలి.
  2. 2zakatable నికర ఆస్తులు ZATCA ద్వారా గణించబడతాయి: (a) నికర ఆస్తుల విధానం — ఈక్విటీ మరియు దీర్ఘకాలిక రుణాలు తక్కువ స్థిర ఆస్తులు మరియు పెట్టుబడులు; లేదా (బి) సర్దుబాటు చేయబడిన నికర లాభ విధానం — జకాటేబుల్ కాని వస్తువులకు సర్దుబాటు చేయబడిన నికర లాభం.
  3. 3విదేశీ కంపెనీలు (GCCయేతర) పంపిణీతో సంబంధం లేకుండా సౌదీ మూలం పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే లాభంలో తమ వాటాపై 20% కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్నును చెల్లిస్తాయి. GCC-జాతీయుల షేర్లు జకాత్‌కు లోబడి ఉంటాయి, కార్పొరేట్ పన్ను కాదు.
  4. 41 జూలై 2020 నుండి చాలా వస్తువులు మరియు సేవలకు 15% VAT వర్తిస్తుంది. VAT రిటర్న్‌లు ZATCA ఫతూరా పోర్టల్ ద్వారా దాఖలు చేయబడతాయి మరియు ప్రతి పన్ను వ్యవధి ముగిసిన 30 రోజులలోపు చెల్లించబడతాయి.
  5. 5వ్యాపారాల కోసం వార్షిక జకాత్ రిటర్న్‌లు ఆర్థిక సంవత్సరం ముగిసిన 120 రోజులలోపు చెల్లించబడతాయి. విదేశీ సంస్థల కోసం కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లు కూడా 120 రోజులలోపు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  6. 6విత్‌హోల్డింగ్ పన్ను సరిహద్దు చెల్లింపులకు వర్తిస్తుంది: సేవా రుసుములపై ​​5%, డివిడెండ్‌లపై 5%, రాయల్టీలపై 15%, నివాసేతరులకు వడ్డీ చెల్లింపులపై 5%. వీటిని సౌదీ చెల్లింపుదారు తప్పనిసరిగా నిలిపివేయాలి మరియు పంపాలి.
  7. 7వ్యక్తులు వ్యక్తిగత జకాత్‌ను వ్యాపార జకాత్ నుండి వేరుగా గణిస్తారు — పొదుపులు, బంగారం, స్వీకరించదగినవి మరియు నిసాబ్‌కు పైన ఉన్న ఇతర వ్యక్తిగత లిక్విడ్ ఆస్తులపై ఒక పూర్తి హౌల్ కోసం.

పరిష్కరించిన ఉదాహరణలు

▾
ఉదాహరణ 1సౌదీ కంపెనీ — నికర ఆస్తుల పద్ధతి జకాత్
ఇవ్వబడింది:మొత్తం ఈక్విటీ SAR 5,000,000, దీర్ఘకాలిక రుణాలు SAR 1,000,000, స్థిర ఆస్తులు SAR 2,000,000, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు SAR 500,000
ఫలితం:జకాటేబుల్ బేస్: SAR 3,500,000; జకాత్: SAR 87,500

జకాటేబుల్ బేస్ = ఈక్విటీ + LT రుణాలు - స్థిర ఆస్తులు - LT పెట్టుబడులు.

జకాటేబుల్ బేస్ = SAR 5,000,000 + SAR 1,000,000 - SAR 2,000,000 - SAR 500,000 = SAR 3,500,000. జకాత్ = 2.5% × SAR 3,500,000 = SAR 87,500. ఇది సంవత్సరాంతానికి 120 రోజులలోపు ZATCAకి చెల్లించబడుతుంది.

ఉదాహరణ 2వ్యక్తిగత వ్యక్తిగత జకాత్ - పొదుపులు
ఇవ్వబడింది:సేవింగ్స్ SAR 150,000, అప్పులు SAR 20,000, గోల్డ్ నిసాబ్ SAR 22,000
ఫలితం:నికర జకాటేబుల్: SAR 130,000; జకాత్: SAR 3,250

పూర్తి హౌల్ కోసం నిసాబ్ పైన పొదుపు — 2.5% జకాత్ వర్తిస్తుంది.

మినహాయించదగిన అప్పుల తర్వాత నికర పొదుపులు: SAR 130,000. నిసాబ్ పైన (SAR 22,000). పూర్తి హల్ చల్ అనుకున్నారు. జకాత్ = 2.5% × SAR 130,000 = SAR 3,250.

ఉదాహరణ 3సేవపై వేట్ - 15%
ఇవ్వబడింది:కన్సల్టింగ్ సర్వీస్ ఫీజు SAR 50,000 (నికర)
ఫలితం:VAT: SAR 7,500 (15%); మొత్తం ఇన్‌వాయిస్: SAR 57,500

జూలై 2020 నుండి సౌదీ VAT 15% - GCCలో అత్యధికం.

SAR 50,000 = SAR 7,500పై 15% VAT. మొత్తం: SAR 57,500. సర్వీస్ ప్రొవైడర్ దీన్ని క్లయింట్ నుండి సేకరిస్తుంది మరియు త్రైమాసిక లేదా నెలవారీ VAT రిటర్న్ ద్వారా ZATCAకి పంపుతుంది.

ఉదాహరణ 4విదేశీ కంపెనీ — కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్ను
ఇవ్వబడింది:విదేశీ యాజమాన్యంలోని కంపెనీ: నికర లాభం SAR 2,000,000
ఫలితం:కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్ను: SAR 2,000,000 × 20% = SAR 400,000

విదేశీ కంపెనీలు తమ సౌదీ మూలాధార లాభంపై 20% CIT- జకాత్ కాదు.

GCCయేతర విదేశీ కంపెనీలు సౌదీ మూలాల నుండి వచ్చే నికర పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే ఆదాయంపై 20% CITని చెల్లిస్తాయి. SAR 2,000,000 × 20% = SAR 400,000 CIT. విత్‌హోల్డింగ్ పన్ను సౌదీ ఎంటిటీ నుండి విదేశీ వాటాదారులకు పంపిణీ చేయబడిన ఏవైనా డివిడెండ్‌లకు కూడా వర్తించవచ్చు.

నిజ జీవిత అనువర్తనాలు

▾
🏗️

సౌదీ మరియు GCC జాతీయ వ్యాపార యజమానులు నికర ఆస్తుల పద్ధతిని ఉపయోగించి వార్షిక జకాత్ బాధ్యతలను గణిస్తున్నారు., వృత్తిపరమైన మరియు విశ్లేషణాత్మక సందర్భాలలో సౌదీ జకాత్ కాల్క్ కోసం ఒక ముఖ్యమైన అప్లికేషన్ ప్రాంతాన్ని సూచిస్తారు, ఇక్కడ ఖచ్చితమైన సౌదీ జకాత్ లెక్కలు సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయం తీసుకోవడం, వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక మరియు పనితీరు ఆప్టిమైజేషన్‌కు నేరుగా మద్దతు ఇస్తాయి.

🔬

సౌదీ అరేబియాలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న విదేశీ కంపెనీలు తమ 20% కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్ను బాధ్యతను గణిస్తున్నాయి., వృత్తిపరమైన మరియు విశ్లేషణాత్మక సందర్భాలలో సౌదీ జకాత్ కాల్క్ కోసం ఒక ముఖ్యమైన అప్లికేషన్ ప్రాంతాన్ని సూచిస్తాయి, ఇక్కడ ఖచ్చితమైన సౌదీ జకాత్ లెక్కలు సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయం తీసుకోవడం, వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక మరియు పనితీరు అనుకూలీకరణకు నేరుగా మద్దతు ఇస్తాయి.

📊

వ్యాపారాలు 15% VATతో సరిగ్గా ధర నిర్ణయించే వస్తువులు మరియు సేవలను మరియు త్రైమాసిక/నెలవారీ VAT రిటర్న్‌లను దాఖలు చేస్తాయి., వృత్తిపరమైన మరియు విశ్లేషణాత్మక సందర్భాలలో సౌదీ జకాత్ కాల్క్ కోసం ఒక ముఖ్యమైన అప్లికేషన్ ప్రాంతాన్ని సూచిస్తాయి, ఇక్కడ ఖచ్చితమైన సౌదీ జకాత్ లెక్కలు సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయం తీసుకోవడం, వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక మరియు పనితీరు ఆప్టిమైజేషన్‌కు నేరుగా మద్దతు ఇస్తాయి.

🏥

అంతర్జాతీయ విక్రేతలతో సేవా ఒప్పందాలపై పన్ను బాధ్యతలను నిలిపివేసే ఫైనాన్స్ టీమ్‌లు., వృత్తిపరమైన మరియు విశ్లేషణాత్మక సందర్భాలలో సౌదీ జకాత్ కాల్క్ కోసం ఒక ముఖ్యమైన అప్లికేషన్ ప్రాంతాన్ని సూచిస్తాయి, ఇక్కడ ఖచ్చితమైన సౌదీ జకాత్ లెక్కలు సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయం తీసుకోవడం, వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక మరియు పనితీరు ఆప్టిమైజేషన్‌కు నేరుగా మద్దతు ఇస్తాయి.

⚙️

అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు సౌదీ అరేబియా వర్సెస్ ఇతర GCC అధికార పరిధికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే మొత్తం పన్ను భారాన్ని అంచనా వేస్తున్నారు., సౌదీ జకాత్ కాల్క్ కోసం వృత్తిపరమైన మరియు విశ్లేషణాత్మక సందర్భాలలో ఒక ముఖ్యమైన అప్లికేషన్ ప్రాంతాన్ని సూచిస్తారు, ఇక్కడ ఖచ్చితమైన సౌదీ జకాత్ లెక్కలు సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయం తీసుకోవడం, వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక మరియు పనితీరు ఆప్టిమైజేషన్‌కు నేరుగా మద్దతు ఇస్తాయి.

ప్రత్యేక సందర్భాలు

▾

GACA మరియు సౌదీ విజన్ 2030

సౌదీ విజన్ 2030 సౌదీ అరేబియాలో బహుళజాతి కంపెనీలు ప్రధాన కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిన ప్రాంతీయ HQ ప్రోగ్రామ్‌తో సహా బహుళ పెట్టుబడి ప్రోత్సాహకాలను ప్రవేశపెట్టింది. ప్రాంతీయ HQలుగా స్థాపించబడిన కంపెనీలు కొన్ని షరతులకు లోబడి - ఆదాయపు పన్నుల నుండి 30 సంవత్సరాల మినహాయింపును పొందుతాయి. ఇది అంతర్జాతీయ కంపెనీలు తమ సౌదీ కార్యకలాపాలను ఎలా రూపొందించాలో గణనీయంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

నిర్దిష్ట సంక్లిష్టమైన సౌదీ జకాత్ దృశ్యాలకు ప్రామాణిక సౌదీ జకాత్ కాల్క్ ఇన్‌పుట్‌లకు మించి అదనపు పారామితులు అవసరం కావచ్చు.

వీటిలో పర్యావరణ కారకాలు, సమయం-ఆధారిత వేరియబుల్స్, రెగ్యులేటరీ పరిమితులు లేదా డొమైన్-నిర్దిష్ట సౌదీ జకాత్ సర్దుబాట్లు ఫలితంగా ప్రభావితం కావచ్చు. ప్రత్యేక సౌదీ జకాత్ అప్లికేషన్‌లపై పని చేస్తున్నప్పుడు, అనుబంధ ఇన్‌పుట్‌లు అవసరమా కాదా అని నిర్ధారించడానికి పరిశ్రమ మార్గదర్శకాలను లేదా డొమైన్ నిపుణులను సంప్రదించండి. ప్రామాణిక కాలిక్యులేటర్ అద్భుతమైన ప్రారంభ బిందువును అందిస్తుంది, అయితే ప్రత్యేక వినియోగ సందర్భాలలో పొడిగించిన మోడలింగ్ విధానాలు అవసరం కావచ్చు.

PE (శాశ్వత స్థాపన) నియమాలు

సౌదీ అరేబియాలో శాశ్వత స్థాపన (PE) ఉన్న విదేశీ కంపెనీలు PE-ఆపాదించదగిన ఆదాయంపై సౌదీ కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్నుకు లోబడి ఉంటాయి. సౌదీ అరేబియా యొక్క PE నియమాలు OECD మోడల్ కన్వెన్షన్‌పై ఆధారపడి ఉంటాయి కానీ నిర్దిష్ట స్థానిక నిబంధనలతో వ్యాపారం, ఆధారిత వ్యాపారం, నిర్మాణం ద్వారా సృష్టించవచ్చు. ప్రాజెక్టులు.

హజ్ మరియు మతపరమైన మినహాయింపులు

జకాత్ మరియు ధార్మిక ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లో పనిచేసే ధార్మిక మత సంస్థలు సాధారణంగా జకాత్ నుండి మినహాయించబడతాయి (అవి స్వయంగా జకాత్ గ్రహీతలు కాబట్టి). మతపరమైన ఆస్తులు మరియు వక్ఫ్ (ఎండోమెంట్) ఆస్తులకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. సౌదీ ప్రభుత్వం హజ్ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ప్రామాణిక వాణిజ్య జకాత్/పన్ను నిబంధనలకు లోబడి ఉండదు.

సౌదీ అరేబియా పన్ను మరియు జకాత్ అవలోకనం

▾
బాధ్యతరేట్ చేయండిఎవరు చెల్లిస్తారుఅధికారం
జకాత్ (వ్యక్తిగతం)నిసాబ్ పైన పొదుపుపై ​​2.5%సౌదీ/GCC జాతీయులుZATCA
జకాత్ (వ్యాపారం)జకాటబుల్ నికర ఆస్తులపై 2.5%సౌదీ/GCC జాతీయ యాజమాన్యంలోని వ్యాపారాలుZATCA
కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్నుపన్ను విధించదగిన లాభంపై 20%విదేశీ/GCC యేతర కంపెనీలుZATCA
VAT15%అన్ని నమోదిత వ్యాపారాలుZATCA
విత్‌హోల్డింగ్ పన్ను — సేవలు5%నాన్-రెసిడెంట్ ఫీజుపై సౌదీ చెల్లింపుదారుZATCA
విత్‌హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ - రాయల్టీలు15%నాన్ రెసిడెంట్‌కి సౌదీ చెల్లింపుదారుZATCA

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

▾
Q

ZATCA అంటే ఏమిటి?

A

ZATCA (జకాత్, పన్ను మరియు కస్టమ్స్ అథారిటీ) అనేది సౌదీ అరేబియా యొక్క సమీకృత పన్ను మరియు కస్టమ్స్ అథారిటీ, ఇది సౌదీ మరియు GCC జాతీయుల నుండి జకాత్ వసూలు చేయడం, విదేశీ సంస్థల నుండి కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్ను, నమోదిత వ్యాపారాల నుండి VAT మరియు కస్టమ్స్ సుంకాల నిర్వహణ బాధ్యత. 2021లో జనరల్ అథారిటీ ఆఫ్ జకాత్ అండ్ టాక్స్‌ను జనరల్ అథారిటీ ఆఫ్ కస్టమ్స్‌తో విలీనం చేయడం ద్వారా ఇది ఏర్పడింది.

Q

సౌదీ అరేబియాలో జకాత్ vs కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్ను ఎవరు చెల్లిస్తారు?

A

సౌదీ పౌరులు మరియు సౌదీ వ్యాపారాలను కలిగి ఉన్న GCC జాతీయులు వారి దామాషా వాటాపై జకాత్ (2.5% జకాటబుల్ ఆస్తులు) చెల్లిస్తారు. GCC యేతర విదేశీ కంపెనీలు మరియు వాటి వాటాదారులు పన్ను విధించదగిన లాభంపై కార్పొరేట్ ఆదాయ పన్ను (20%) చెల్లిస్తారు. మిశ్రమ యాజమాన్య సంస్థలు జిసిసి-జాతీయ వాటాపై జకాత్ మరియు విదేశీ వాటాపై సిఐటిని దామాషా ప్రకారం లెక్కిస్తాయి. సౌదీ జకాత్ కాలిక్యులేటర్ గణనల సందర్భంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, ఇక్కడ ఖచ్చితత్వం నేరుగా నిర్ణయం తీసుకోవడంపై ప్రభావం చూపుతుంది. బహుళ పరిశ్రమలలోని నిపుణులు అంచనాలను ధృవీకరించడానికి, ప్రక్రియలను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మరియు వర్తించే ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా ఖచ్చితమైన సౌదీ జకాత్ కాలిక్యులేటర్ గణనలపై ఆధారపడతారు. అంతర్లీన పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల వినియోగదారులు ఫలితాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు అదనపు విశ్లేషణకు హామీ ఇవ్వబడినప్పుడు గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.

Q

సౌదీ అరేబియా VAT రేటు ఎంత?

A

సౌదీ అరేబియా యొక్క VAT రేటు 15%, ఇది 1 జూలై 2020 నుండి అమలులోకి వస్తుంది (గతంలో జనవరి 2018 నుండి జూన్ 2020 వరకు 5%). ఈ పెరుగుదల COVID-19 మహమ్మారి సమయంలో ప్రభుత్వ ఆదాయాలకు మద్దతుగా తీసుకున్న ఆర్థిక చర్యలలో భాగం. నిర్దిష్ట జీరో-రేటెడ్ మరియు మినహాయింపు వర్గాలతో పాటు చాలా వస్తువులు మరియు సేవలకు VAT వర్తిస్తుంది. సౌదీ జకాత్ కాలిక్యులేటర్ గణనల సందర్భంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, ఇక్కడ ఖచ్చితత్వం నేరుగా నిర్ణయం తీసుకోవడంపై ప్రభావం చూపుతుంది. బహుళ పరిశ్రమలలోని నిపుణులు అంచనాలను ధృవీకరించడానికి, ప్రక్రియలను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మరియు వర్తించే ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా ఖచ్చితమైన సౌదీ జకాత్ కాలిక్యులేటర్ గణనలపై ఆధారపడతారు. అంతర్లీన పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల వినియోగదారులు ఫలితాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు అదనపు విశ్లేషణకు హామీ ఇవ్వబడినప్పుడు గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.

Q

వ్యాపారాలకు జకాత్ బేస్ (వెయా జకాత్) అంటే ఏమిటి?

A

నికర ఆస్తుల పద్ధతిలో వ్యాపారాల కోసం జకాత్ బేస్ (జకాటబుల్ ఆస్తులు) = ఈక్విటీ + దీర్ఘకాలిక రుణాలు - నికర స్థిర ఆస్తులు - దీర్ఘ-కాల పెట్టుబడులు - నష్టాలు. ఫలిత సంఖ్య జకాత్ కోసం అందుబాటులో ఉన్న ద్రవ/ప్రసరణ మూలధనాన్ని సూచిస్తుంది. ZATCA మార్గదర్శకత్వం ఆర్థిక ప్రకటన గణాంకాలకు ఖచ్చితమైన సర్దుబాట్లను నిర్దేశిస్తుంది. సౌదీ జకాత్ కాలిక్యులేటర్ గణనల సందర్భంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, ఇక్కడ ఖచ్చితత్వం నేరుగా నిర్ణయం తీసుకోవడంపై ప్రభావం చూపుతుంది. బహుళ పరిశ్రమలలోని నిపుణులు అంచనాలను ధృవీకరించడానికి, ప్రక్రియలను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మరియు వర్తించే ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా ఖచ్చితమైన సౌదీ జకాత్ కాలిక్యులేటర్ గణనలపై ఆధారపడతారు. అంతర్లీన పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల వినియోగదారులు ఫలితాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు అదనపు విశ్లేషణకు హామీ ఇవ్వబడినప్పుడు గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.

Q

మతపరమైన జకాత్ మరియు ZATCA యొక్క జకాత్ ఒకటేనా?

A

ZATCA యొక్క జకాత్ సేకరణ ఇస్లామిక్ బాధ్యతను నెరవేర్చడానికి ఉద్దేశించబడింది. ఆదాయం అర్హులైన గ్రహీతలకు అలాగే ప్రభుత్వ-నిర్వహణ సామాజిక కార్యక్రమాలకు జనరల్ కోర్టు నిర్వహించే పంపిణీకి వెళ్తుంది. వ్యక్తిగత ZATCA జకాత్ చెల్లింపులు వ్యక్తిగత ఇస్లామిక్ జకాత్ బాధ్యతగా జమ చేయబడతాయి. అయినప్పటికీ, వ్యాపారాల కోసం ZATCA లెక్కలు నిర్దిష్ట నిబంధనలను అనుసరిస్తాయి, ఇవి సాంప్రదాయ పండిత పద్ధతుల నుండి కొద్దిగా భిన్నంగా ఉండవచ్చు.

Q

సౌదీ అరేబియాలో ఏ విత్‌హోల్డింగ్ పన్నులు వర్తిస్తాయి?

A

సౌదీ అరేబియా నివాసితులు కాని వారికి చెల్లింపులపై విత్‌హోల్డింగ్ పన్నును వర్తింపజేస్తుంది: సేవా రుసుములు 5%, సాంకేతిక సేవలు 20%, నిర్వహణ రుసుములు 20%, రాయల్టీలు 15%, అద్దె 15%, డివిడెండ్‌లు 5%, వడ్డీ 5%, బీమా ప్రీమియంలు 5% మరియు విమాన లేదా సముద్ర రవాణా 5%. సౌదీ చెల్లింపుదారు విత్‌హోల్డింగ్ పన్నును ZATCAకి తీసివేసి, చెల్లిస్తారు. సౌదీ జకాత్ కాలిక్యులేటర్ గణనల సందర్భంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, ఇక్కడ ఖచ్చితత్వం నేరుగా నిర్ణయం తీసుకోవడంపై ప్రభావం చూపుతుంది. బహుళ పరిశ్రమలలోని నిపుణులు అంచనాలను ధృవీకరించడానికి, ప్రక్రియలను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మరియు వర్తించే ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా ఖచ్చితమైన సౌదీ జకాత్ కాలిక్యులేటర్ గణనలపై ఆధారపడతారు. అంతర్లీన పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల వినియోగదారులు ఫలితాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు అదనపు విశ్లేషణకు హామీ ఇవ్వబడినప్పుడు గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.

Q

VAT ఫైలింగ్ అవసరాలు ఏమిటి?

A

SAR 40 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ వార్షిక VAT బాధ్యత కలిగిన వ్యాపారాలు నెలవారీ ఫైల్‌లు; ఇతరులు త్రైమాసికానికి దాఖలు చేస్తారు. ZATCA ఫతూరా పోర్టల్ ద్వారా వ్యవధి ముగిసిన 30 రోజులలోపు VAT రిటర్న్‌లు చెల్లించబడతాయి. ఆలస్యంగా దాఖలు చేసినందుకు జరిమానాలు SAR 1,000 (మొదటి నేరం) మరియు ఆ తర్వాత ఉల్లంఘనకు SAR 10,000 వరకు ఉంటాయి. సౌదీ జకాత్ కాలిక్యులేటర్ గణనల సందర్భంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, ఇక్కడ ఖచ్చితత్వం నేరుగా నిర్ణయం తీసుకోవడంపై ప్రభావం చూపుతుంది. బహుళ పరిశ్రమలలోని నిపుణులు అంచనాలను ధృవీకరించడానికి, ప్రక్రియలను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మరియు వర్తించే ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా ఖచ్చితమైన సౌదీ జకాత్ కాలిక్యులేటర్ గణనలపై ఆధారపడతారు. అంతర్లీన పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల వినియోగదారులు ఫలితాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు అదనపు విశ్లేషణకు హామీ ఇవ్వబడినప్పుడు గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.

Q

జకాత్ కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్నును తగ్గిస్తుందా?

A

సౌదీ జాతీయులు మరియు GCC జాతీయులకు, జకాత్ కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్నును భర్తీ చేస్తుంది - వారికి డబుల్-టాక్స్ విధించబడదు. మిశ్రమ (సౌదీ/విదేశీ) యాజమాన్యం కలిగిన విదేశీ కంపెనీలకు, సౌదీ వాటా జకాత్ చెల్లిస్తుంది మరియు విదేశీ వాటా CITని చెల్లిస్తుంది. ఒకదానితో ఒకటి ఆఫ్‌సెట్ చేసే సామర్థ్యం లేకుండా అవి విడిగా అంచనా వేయబడతాయి. సౌదీ జకాత్ కాలిక్యులేటర్ గణనల సందర్భంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, ఇక్కడ ఖచ్చితత్వం నేరుగా నిర్ణయం తీసుకోవడంపై ప్రభావం చూపుతుంది. బహుళ పరిశ్రమలలోని నిపుణులు అంచనాలను ధృవీకరించడానికి, ప్రక్రియలను ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మరియు వర్తించే ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా ఖచ్చితమైన సౌదీ జకాత్ కాలిక్యులేటర్ గణనలపై ఆధారపడతారు. అంతర్లీన పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల వినియోగదారులు ఫలితాలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు అదనపు విశ్లేషణకు హామీ ఇవ్వబడినప్పుడు గుర్తించడంలో సహాయపడుతుంది.

నివారించాల్సిన సాధారణ తప్పులు

▾
  • !విదేశీ కంపెనీలు జకాత్ చెల్లిస్తాయని భావించి — విదేశీ (GCCయేతర) కంపెనీలు కార్పొరేట్ ఆదాయపు పన్నును 20% చెల్లిస్తాయి, జకాత్ కాదు.
  • !జకాత్ బేస్ గణనను కలపడం - నికర ఆస్తుల పద్ధతికి ZATCA నిబంధనల ద్వారా నిర్వచించబడిన అకౌంటింగ్ ఈక్విటీకి నిర్దిష్ట సర్దుబాట్లు అవసరం.
  • !జూలై 2020 తర్వాత ఉత్పత్తులు మరియు సేవలకు ధర నిర్ణయించేటప్పుడు సౌదీ VATకి 15% (5% కాదు) లెక్కించబడదు.
  • !నాన్-రెసిడెంట్‌లకు సేవా రుసుము చెల్లింపులపై విత్‌హోల్డింగ్ పన్నును వర్తింపజేయడం లేదు - గ్రహీత విదేశీయుడైనప్పటికీ సౌదీ చెల్లింపుదారు ZATCAకి బాధ్యత వహిస్తాడు.
  • !జకాత్ చెల్లింపులు సంస్థ యొక్క స్వంత ఛారిటీల ద్వారా చేయబడతాయని ఊహిస్తే — ZATCA జకాత్ తప్పనిసరిగా అధికారానికి చెల్లించబడాలి మరియు స్వీయ-పంపిణీ చేయబడదు.
  • !ఎటువంటి బాధ్యత లేనప్పుడు జకాత్/పన్ను రిటర్న్‌లను ఫైల్ చేయడం లేదు — అన్ని రిజిస్టర్డ్ ఎంటిటీలు చెల్లింపు బకాయి ఉన్నాయా లేదా అనే దానితో సంబంధం లేకుండా తప్పనిసరిగా ఫైల్ చేయాలి.
💡

నిపుణుడి చిట్కా

సౌదీ మరియు విదేశీ వాటాదారులతో సౌదీ వ్యాపారాలు యాజమాన్య శాతాలను స్పష్టంగా డాక్యుమెంట్ చేయాలి మరియు జకాత్/CIT విభజనను ప్రారంభం నుండి సరిగ్గా వర్తింపజేయాలి. జాయింట్ వెంచర్లలో మిశ్రమ యాజమాన్యం సర్వసాధారణం మరియు విభజన తప్పుగా పొందడం వలన ZATCA నుండి జకాత్ తక్కువ చెల్లింపు మరియు CIT అండర్ పేమెంట్ రెండింటికీ అసెస్‌మెంట్ రిస్క్ ఏర్పడుతుంది.

⭐

మీకు తెలుసా?

సౌదీ అరేబియా యొక్క VAT ఆదాయం 2019లో సుమారు SAR 37 బిలియన్ (5% వద్ద) నుండి 2021లో SAR 153 బిలియన్లకు (15% వద్ద) పెరిగింది - రేటు మూడు రెట్లు మరియు పోస్ట్-పాండమిక్ ఆర్థిక పునరుద్ధరణ రెండింటి ద్వారా నడపబడిన నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ. ఇది దాదాపు రాత్రిపూట సౌదీ అరేబియా యొక్క అతిపెద్ద చమురుయేతర ఆదాయ వనరులలో VAT ఒకటిగా మారింది.

Regional Guides

▾
🇺🇸 US▾
వర్తించే చోట US ఆచార యూనిట్లు మరియు ప్రమాణాలను ఉపయోగిస్తుంది
🇬🇧 UK▾
మెట్రిక్ యూనిట్లు లేదా బ్రిటిష్ ప్రమాణాలకు మార్చడం అవసరం కావచ్చు
🇪🇺 EU▾
వర్తించే చోట EU సమావేశాలు మరియు SI యూనిట్‌లను అనుసరిస్తుంది
📖కష్టం:అభివృద్ధి చెందిన
సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఈ సాధనం ఆర్థిక సలహా కాదు. పెట్టుబడి లేదా ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అర్హత కలిగిన ఆర్థిక సలహాదారుడిని సంప్రదించండి.
Deep Dive

Read the full guide on how to use this calculator effectively

మరింత చదవండి →
Formula-verified for precision
Reviewed October 2026
Our methodology

Ratings & comments

…

వారంవారీ గణిత చిట్కాలను పొందండి

ప్రతి వారం కాలిక్యులేటర్ చిట్కాలను పొందే 12,000+ చందాదారులతో చేరండి.

🔒
100% ఉచితం
సైన్ అప్ అవసరం లేదు
✓
ఖచ్చితమైన
ధృవీకరించబడిన సూత్రాలు
⚡
తక్షణమే
టైప్ చేసేటప్పుడు ఫలితాలు
📱
మొబైల్ రెడీ
అన్ని పరికరాలు

సెట్టింగులు

గోప్యతనిబంధనలుగురించి© 2026 Calkulon