Nedir MRR & ARR Calculator?
▾
Aylık Yinelenen Gelir (MRR) ve Yıllık Yinelenen Gelir (ARR), aboneliğe dayalı herhangi bir işletme, SaaS şirketi veya müşterilerden öngörülebilir, yinelenen gelir elde eden herhangi bir kuruluş için temel finansal ölçümlerdir. Geleneksel tek seferlik gelirden farklı olarak MRR ve ARR, gelirinizin yalnızca normalleştirilmiş, yinelenen kısmını (gelecek dönemlerde tekrarlanacağına güvenebileceğiniz kısmı) yakalar ve bu da onları tahmin, değerleme ve operasyonel planlama için çok daha kullanışlı hale getirir. MRR, yıllık ön ödemelerin veya çok yıllı sözleşmelerin bozucu etkilerini ortadan kaldırmak için normalleştirilmiş, işletmenizin tek bir ayda ürettiği toplam yinelenen gelirdir. Bir müşteri yıllık plan için 1.200 ABD dolarını peşin öderse, MRR katkısı 100 ABD dolarıdır (1.200 ABD doları değil), çünkü bu, ekonomik açıdan anlamlı aylık orandır. ARR, MRR'nin 12 ile çarpılmasıyla elde edilir ve çeyrekler ve yıllar arasında karşılaştırmanın daha kolay olduğu yıllık bir görünüm sağlar. MRR tek bir sayı değildir; en iyi şekilde birkaç bileşenin bileşimi olarak anlaşılır. Yeni MRR, bu ay yepyeni müşterilerden elde edilen gelirdir. Genişletme MRR'si, yükseltme yapan, lisans ekleyen veya eklenti satın alan mevcut müşterilerden elde edilen ek gelirdir. Çalkantılı MRR, iptal eden müşterilerden kaynaklanan gelir kaybıdır. Daralma MRR'si, notu düşüren müşterilerden kaynaklanan gelir kaybıdır. Net Yeni MRR tüm bu bileşenlerin toplamıdır. Genellikle MRR şelalesi olarak adlandırılan bu ayrıştırma, bir abonelik işinin sağlığını ve momentumunu anlamak için en güçlü araçlardan biridir. Yatırımcı raporlaması açısından, 1 milyon doların üzerindeki ARR, genellikle bir SaaS girişiminin ilk ürün pazarı uyumunu gösterdiği kabul edilen eşiktir. 10 milyon doların üzerindeki ARR anlamlı bir ölçeğe işaret ediyor. Halka açık SaaS şirketlerinin çoğu, üç aylık sonuçlarında ARR'yi rapor ediyor ve ARR büyüme oranı, temel değerleme etkenlerinden biri; halka açık SaaS şirketleri, büyüme aşamaları sırasında genellikle 5x-15x ARR veya daha yüksek gelir katlarında ticaret yapıyor. Yatırımcılar ve operatörler ayrıca Taahhütlü ARR (yıllık peşin ödenenler de dahil olmak üzere tüm aktif abonelik sözleşmelerinin yıllık değeri) ile basitçe mevcut MRR'nin on iki katı olan Run-Rate ARR arasında ayrım yapar. Aylık ve yıllık sözleşmelerin karışımına sahip şirketler için bu iki rakam farklılık gösterebilir ve hangisini bildirdiğiniz konusunda kesin bilgi sahibi olmak, mali tartışmalarda yanlış anlamaları önler.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
Formül
▾
MRR = Tüm aktif müşterilerin toplamı × normalleştirilmiş aylık abonelik oranları
ARR = MRR × 12
Net Yeni MRR = Yeni MRR + Genişleme MRR − Çalkantılı MRR − Daralma MRRDeğişken açıklaması
▾
| Sembol | Ad | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|
| MRR | Aylık Düzenli Gelir | currency ($/month) | Tüm aktif aboneliklerden ayda elde edilen toplam normalleştirilmiş yinelenen gelir. |
| ARR | Yıllık Tekrarlanan Gelir | currency ($/year) | MRR 12 ile çarpılır; yatırımcı raporlamasında ve değerlemesinde kullanılan yıllıklandırılmış sürekli gelir rakamı. |
| New MRR | Yeni MRR | currency ($/month) | MRR, bu ay abone olan yepyeni müşterilerden eklendi. |
| Expansion MRR | Genişletme MRR'si | currency ($/month) | Yükseltme yapan, koltuk ekleyen veya eklenti satın alan mevcut müşterilerden gelen ek MRR. |
| Churned MRR | Çalıkmış MRR | currency ($/month) | Ay içinde aboneliklerini iptal eden müşterilerden MRR kaybı oldu. |
| Contraction MRR | Kasılma MRR'si | currency ($/month) | MRR, daha düşük fiyatlı bir plana geçiş yapan mevcut müşterilerden kaybetti. |
Nasıl MRR & ARR Calculator
▾
- 1Ölçüm ayının sonunda her aktif ödeme yapan müşteriyi ve onların abonelik planlarını listeleyin.
- 2Tüm abonelikleri aylık bir ücretle normalleştirin: yıllık plan müşterileri ayda katkıda bulunur (yıllık fiyat ÷ 12); Aylık plan müşterileri aylık oranlarına doğrudan katkıda bulunur.
- 3Toplam MRR'yi bulmak için tüm normalleştirilmiş aylık oranları toplayın.
- 4Yatırımcı iletişimleri ve yıldan yıla karşılaştırmalar için yararlı bir yıllıklandırılmış rakam olan ARR'yi elde etmek için MRR'yi 12 ile çarpın.
- 5MRR'yi bileşenlerine ayırın: Yeni MRR'yi (yeni müşteriler), Genişletme MRR'sini (yükseltmeler ve yükseltmeler), Churned MRR'yi (iptaller) ve Daralma MRR'yi (düşürmeler) takip edin.
- 6Net Yeni MRR'yi yeni ve genişleme eksi dalgalanma ve daralmanın toplamı olarak hesaplayın; bu, net anlamda büyüyüp büyümediğinizi veya küçüldüğünüzü ortaya çıkarır.
- 7Hızlanma veya yavaşlama eğilimlerini belirlemek için MRR büyüme oranını aydan aya ve çeyrekten çeyreğe izleyin.
Çözümlü Örnekler
▾
Bu ARR seviyesinde, girişim genellikle ilk çekişin kanıtı olarak gösterilen 100 bin dolarlık dönüm noktasına yaklaşıyor.
Bir proje yönetimi SaaS girişiminin üç fiyatlandırma katmanı vardır. Başlangıç katmanı (15 müşteri × 99 ABD Doları) 1.485 ABD Doları MRR katkısı sağlar. Pro katmanı (8 müşteri × 299 ABD doları) 2.392 ABD doları MRR katkısı sağlar. İşletme katmanı (2 müşteri × 999 ABD Doları) 1.998 ABD Doları MRR katkısı sağlar. Toplam MRR = 1.485 Dolar + 2.392 Dolar + 1.998 Dolar = 5.875 Dolar. ARR = 5.875 ABD Doları × 12 = 70.500 ABD Doları. Başlangıç, birçok tohum aşamasındaki yatırımcının anlamlı bir erken çekiş sinyali olarak gördüğü 100 bin dolarlık ARR dönüm noktasına yaklaşıyor.
3.500 $'lık genişleme MRR'si, 2.500 $'lık kayıp ve daralmayı dengeleyen sağlıklı bir yukarı satış hareketine işaret ediyor.
Bir B2B SaaS şirketi Haziran ayına 50.000 $ MRR ile başlıyor. Haziran ayında, Yeni MRR'de 8.000 ABD Doları gelir elde eden yeni müşteriler edindiler, Genişletme MRR'sinde mevcut müşterilere 3.500 ABD Doları tutarında üst satış yaptılar, kaybedilen 4 müşteriden 2.000 ABD Doları kaybettiler ve plan notlarının 500 ABD Doları düşürüldüğünü gördüler. Net Yeni MRR = 8.000 Dolar + 3.500 Dolar – 2.000 Dolar – 500 Dolar = 9.000 Dolar. MRR'nin sona ermesi = 50.000 ABD Doları + 9.000 ABD Doları = 59.000 ABD Doları. Aydan aya büyüme %18, olağanüstü bir oran. Ay sonunda ARR = 708.000 ABD Doları — 1 milyon ABD Doları tutarındaki önemli ARR dönüm noktasına yaklaşıyor.
Yıllık plan müşterileri, 470 $'lık ön ödemelerinin tamamı yerine, ayda 39,17 $'a normalleştirilir.
Bir abonelik analiz aracının iki plan türü vardır. Aylık 30 müşteri doğrudan ayda 49 $ ödeyerek 1.470 $ MRR'ye katkıda bulunuyor. 20 yıllık müşteri, yıl için 470 $ ön ödeme yapıyor, ancak normalleştirilmiş aylık katkıları müşteri başına 470 $ ÷ 12 = 39,17 $ veya toplam 783 $ MRR'dir. Toplam MRR = 1.470 $ + 783 $ = 2.253 $. ARR = 27.036 dolar. Yıllık müşterilerin ödeme yaptığı ayda şirketin 9.400 dolar nakit aldığını ancak bunun yalnızca 783 dolarının MRR olarak kabul edildiğini unutmayın. Geriye kalan nakit, abonelik süresi sona erdiğinde aylık olarak muhasebeleştirilen ertelenmiş gelirdir.
%150 ARR büyümesi 'üçlü-üçlü' bölge olarak nitelendiriliyor ve bu şirket SaaS büyüme oranlarında en üst onda birlik dilime yerleşiyor.
Yatırımcılara rapor veren bir B Serisi SaaS şirketi, ARR'nin 12 ayda 2,4 milyon dolardan 6,0 milyon dolara çıktığını gösteriyor; bu da %150'lik bir büyüme oranı. Mevcut kurla aylık MRR 6.000.000 $ ÷ 12 = 500.000 $'dır. Bu büyüme oranında, büyüme devam ederse şirket 8 ay içinde 10 milyon $ ARR'ye ulaşacak. Bağlam açısından, SaaS topluluğunun 'T2D3' çerçevesi (üçlü, üçlü, ikili, ikili, ikili ARR), bu büyüme gidişatını girişim destekli SaaS şirketleri için referans düzeyinde performans olarak tanımlıyor. %150 büyüme ile 6 milyon dolarlık ARR'ye sahip bu şirket, C Serisi yatırımcıların ilgisini çekecek.
Gerçek dünya uygulamaları
▾
Birincil gelir ölçütü olarak yatırımcı kurulu raporlaması ve bağış toplama sunum sunumları
Abonelik işletmeleri için finansal modelleme ve nakit akışı tahmini
ARR katlarına göre şirket değerlemesinin hesaplanması
Satış ekibi kotalarının ve büyüme hedeflerinin belirlenmesi ve takibi
Fiyatlandırma ve paketleme değişikliklerinin sağlığını ölçmek
Özel durumlar
▾
Pratikte bu uç durum dikkatli bir değerlendirme gerektirir çünkü standart varsayımlar geçerli olmayabilir. mrr & arr hesap makinesi hesaplamalarında bu senaryoyla karşılaşıldığında uygulayıcılar sınır koşullarını doğrulamalı, sıfıra bölme risklerini kontrol etmeli ve modelin varsayımlarının bu aşırı koşullar altında geçerli kalıp kalmadığını düşünmelidir.
Pratikte bu uç durum dikkatli bir değerlendirme gerektirir çünkü standart varsayımlar geçerli olmayabilir. mrr & arr hesap makinesi hesaplamalarında bu senaryoyla karşılaşıldığında uygulayıcılar sınır koşullarını doğrulamalı, sıfıra bölme risklerini kontrol etmeli ve modelin varsayımlarının bu aşırı koşullar altında geçerli kalıp kalmadığını düşünmelidir.
Pratikte bu uç durum dikkatli bir değerlendirme gerektirir çünkü standart varsayımlar geçerli olmayabilir. mrr & arr hesap makinesi hesaplamalarında bu senaryoyla karşılaşıldığında uygulayıcılar sınır koşullarını doğrulamalı, sıfıra bölme risklerini kontrol etmeli ve modelin varsayımlarının bu aşırı koşullar altında geçerli kalıp kalmadığını düşünmelidir.
Aşamalara Göre SaaS ARR Büyüme Karşılaştırmaları
▾
| ARR Aralığı | Sahne | Yıllık Büyüme Hedefi | Tipik Finansman Turu |
|---|---|---|---|
| 0–100 bin dolar | Ön gelir / Tohum | Aylık %15–25 | Ön tohum / Tohum |
| 100 bin dolar – 1 milyon dolar | Erken çekiş | >%100 yıllık | Tohum / Seri A |
| 1 milyon dolar – 5 milyon dolar | Başlangıç ölçeği | Yıllık %100–200 | A / B Serisi |
| 5 milyon dolar – 10 milyon dolar | Büyüme | Yıllık %80–150 | B Serisi |
| 10 milyon dolar – 30 milyon dolar | Ölçeklendirme | Yıllık %60–100 | B/C Serisi |
| 30 milyon dolar – 100 milyon dolar | Aşırı Büyüme | Yıllık %40–80 | Seri C / Büyüme |
| 100 milyon $+ | Halka Arz Öncesi / Halka Açık | >%20–40 yıllık | Büyüme Sermayesi / Halka Arz |
Sık sorulan sorular
▾
MRR ile aylık gelir arasındaki fark nedir?
MRR ve toplam aylık gelir sıklıkla karıştırılır ancak tamamen farklı şeyleri ölçer. Aylık gelir, bir ay içinde toplanan tüm parayı içerir: tek seferlik kurulum ücretleri, profesyonel hizmetler, tek seferlik eklenti satın alımları, değişken kullanım ücretleri ve yıllık ön ödemelerin nakit tutarının tamamı. MRR, bu gelirin yalnızca normalleştirilmiş, yinelenen kısmını (her ay yinelenen öngörülebilir, sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen abonelik tutarını) içerir. Bu ayrım önemlidir çünkü yatırımcılar ve operatörler gelecekteki geliri tahmin etmek, büyüme yörüngelerini modellemek ve iş değerini değerlendirmek için MRR'yi kullanırlar. Tekrarlanmayan öğelerin MRR'ye dahil edilmesi, tahmin değerini abartır ve işletmenin yapay olarak daha büyük görünmesine neden olur. MRR'yi hesaplarken daima tek seferlik ücretleri çıkarın ve yıllık ön ödemeleri normalleştirin.
MRR'de kullanıma dayalı veya değişken faturalamayı nasıl halledebilirim?
Kullanıma dayalı fiyatlandırma, MRR hesaplaması için gerçek bir zorluk teşkil etmektedir çünkü tanım gereği gelir tahmin edilebilir olmaktan ziyade değişkendir. En yaygın yaklaşım, MRR katkısı olarak temel sözleşmeli bir minimumun kullanılması ve bu minimumun üzerindeki kullanımın tekrarlanmayan gelir olarak ele alınmasıdır. Ağırlıklı olarak kullanıma dayalı modellere (Twilio, Snowflake veya AWS gibi) sahip şirketler için bazı operatörler, MRR'nin vekili olarak müşteri başına son 12 aylık ortalama aylık geliri kullanıyor ve bunun taahhüt edilen yinelenen bir rakam yerine bir tahmin olduğunu açıkça belirtiyor. Diğer bir yaklaşım ise, değişken bileşenleri içerdiğinin açıklanmasıyla birlikte, en son ayın toplam gelirinin 12 ile çarpılmasıyla 'yıllık çalıştırma oranının' (ARR) hesaplanmasıdır. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, MRR'yi tanımlama ve raporlama şekliniz konusunda şeffaf ve tutarlı olun.
Sağlıklı bir MRR büyüme oranı nedir?
MRR büyüme oranı kıyaslamaları büyük ölçüde şirket aşamasına ve başlangıç ARR tabanına bağlıdır. Erken aşamadaki şirketler (1 milyon ABD dolarının altındaki ARR), güçlü ürün pazarı uyumunu göstermek için aylık %15-20 MRR büyümesini veya daha yüksek bir oranı hedeflemelidir; aylık %20 büyüme gösteren bir şirket, MRR'sini 4 aydan kısa bir sürede ikiye katlar. Orta aşamadaki şirketler (1 Milyon ABD Doları – 10 Milyon ABD Doları ARR) genellikle aylık %10–15 veya yıllık bazda %100–200'ü hedefler. Büyüme aşamasındaki şirketler (10 Milyon Dolar + ARR) '40 Kuralı'na göre değerlendirilir ve bir yandan kârlılığı yönetirken bir yandan da yıllık %40-100 oranında büyüyebilirler. SaaS topluluğunun 'T2D3' kriteri (iki yıl üst üste Üçlü ARR, ardından arka arkaya üç yıl İkiye Kat), 100 Milyon ABD Doları'nın üzerinde ARR sonucunu hedefleyen girişim destekli SaaS şirketleri için altın standarttır.
Profesyonel hizmet gelirleri ARR'ye dahil edilmeli mi?
Profesyonel hizmet gelirleri (uygulama, eğitim, danışmanlık, özelleştirme) genellikle ARR veya MRR'ye dahil edilmemelidir. ARR yalnızca öngörülebilir, yinelenen abonelik gelirini elde etmek için tasarlanmıştır. Profesyonel hizmetler doğası gereği tekrarlanmayan, güvenilir bir şekilde tekrarlanmayan proje bazlı taahhütlerdir. Bunları dahil etmek, yoğun uygulama faaliyeti dönemlerinde ARR'yi şişirecek ve onu gelecekteki gelirin güvenilmez bir tahmincisi haline getirecektir. Çoğu SaaS şirketi, profesyonel hizmet gelirlerini hem dahili ölçümlerde hem de yatırımcı iletişimlerinde abonelik ARR'sinden ayrı olarak rapor eder. Bunun istisnası, şirketinizin sabit bir aylık hizmet bedeli ile yinelenen bir yönetilen hizmetler sözleşmesi sunması durumudur; bu öngörülebilir yinelenen unsur makul bir şekilde MRR'ye dahil edilebilir.
ARR ile çalıştırma oranı geliri arasındaki fark nedir?
Çalıştırma oranı geliri daha resmi olmayan, ileriye dönük bir tahmindir: Yıllıklandırılmış bir projeksiyon elde etmek için en son ayın toplam gelirini alırsınız ve 12 ile çarparsınız. ARR, yalnızca sözleşmeye bağlı olarak taahhüt edilen, yinelenen abonelik tabanını sayan daha kesin bir ölçümdür. Benzerler ama aynı değiller. Abonelik MRR'sinde 100.000 ABD doları, tek seferlik kurulum ücretlerinde 20.000 ABD doları ve profesyonel hizmetlerde 10.000 ABD doları olan bir şirketin ARR'si 1.200.000 ABD doları, ancak çalıştırma oranı 1.560.000 ABD dolarıdır. ARR, SaaS raporlamasında tercih edilen ölçümdür çünkü yinelenmeyen öğelerin gürültüsünü hariç tutar ve sürdürülebilir gelir tabanının daha net bir resmini verir. Bir SaaS şirketinin basın bülteninde veya yatırımcı materyallerinde ARR'den bahsedildiğini gördüğünüzde, bu neredeyse her zaman yalnızca abonelikten elde edilen yinelenen gelirin yıllık olarak hesaplandığı anlamına gelir.
Kayıp, MRR'yi zaman içinde nasıl etkiler?
Churn'un MRR üzerinde zamanla şaşırtıcı derecede yıkıcı olabilecek bileşik bir olumsuz etkisi vardır. 100.000 ABD doları tutarında MRR'ye sahip bir şirket yeni müşteri eklemese de aylık %5'lik bir kayıp yaşarsa, 12 ay sonra MRR'si yaklaşık 54.000 ABD dolarına, yani başlangıç değerinin neredeyse yarısına düşecektir. Aylık %2 kayıpla MRR 12 ay sonra 78.000 dolara düşüyor. Aylık %1 kayıpla 88.000 dolara düşüyor. Bu, 'düşük' kayıp oranlarının bile zaman içinde neden önemli olduğunu ve neden tüm SaaS endüstrisinin elde tutmaya bu kadar yoğun bir şekilde odaklandığını gösteriyor. İşin iyi tarafı: Yukarı satışlardan kaynaklanan pozitif MRR genişlemesi, herhangi bir yeni müşteri kazanımı olmadan bile kaybı telafi edebilir ve net MRR büyümesi sağlayabilir - bu, genişleme gelirinin kayıp geliri aşması yoluyla 'negatif kayıp' elde etme hedefidir.
Yeni başlayan yatırımcılar için hangi ARR kilometre taşları önemlidir?
Belirli ARR kilometre taşları, risk sermayesi ekosisteminde büyük öneme sahiptir çünkü bunlar, şirket gelişiminin farklı aşamalarındaki ilerlemeye işaret eder. 100.000 ABD Doları ARR (yaklaşık 8.300 ABD Doları MRR) genellikle fikirden ilk çekişe geçişi işaret eder ve genellikle güvenilir tohum bağış toplama için minimum eşiktir. 1 milyon dolarlık ARR, ürün pazarına uygunluğun sinyalini verir ve SaaS'ta A Serisi turu için tipik bir referans noktasıdır. 3 Milyon ABD Doları – 5 Milyon ABD Doları ARR genellikle B Serisi bağış toplamayı destekleyerek ölçeklendirme yeteneğini gösterir. 10 milyon dolarlık ARR, anlamlı ölçeğin başlangıcı olarak kabul edilir ve B Serisi şirketler için ortak bir hedeftir. 50 milyon $ ARR ve 100 milyon $ ARR, büyüme sermayesini ve halka arz öncesi faizi çeken eşiklerdir. Bu kilometre taşları, herhangi bir zamanda piyasa koşullarına ve yatırımcı iştahına göre sıkıştırılır veya genişletilir.
Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar
▾
- !MRR'ye tek seferlik kurulum ücretleri, profesyonel hizmetler veya donanım geliri dahil
- !Aylık olarak normalleştirmek yerine, alınan aydaki yıllık ön ödemelerin tam nakit değerini saymak
- !Mevcut müşterilerden elde edilen genişleme geliri, hem genişletme hem de yeni MRR olarak iki kat sayılıyor
- !MRR bileşenlerini (yeni, genişleme, kayıp, daralma) ayrı ayrı takip etmemek, büyüme etkenlerine ilişkin öngörüyü kaybetmek
Uzman İpucu
Yeni, genişleme, dalgalanma ve daralma MRR'larını yan yana takip eden aylık bir 'MRR şelalesi' grafiği oluşturun. Yatırımcı kurulu destelerinde standart olan bu görselleştirme, büyümenizin verimli yeni müşteri kazanımı, güçlü yukarı satış hareketi veya elde tutma iyileştirmeleri tarafından yönlendirilip yönlendirilmediğini anında ortaya çıkarır. Genişleyen MRR'nin kayıp MRR'ye oranı, bir SaaS işletmesinin sonuçta negatif net kayıp elde edip etmeyeceğinin en iyi erken göstergelerinden biridir.
Biliyor muydunuz?
Slack, Ağustos 2013'teki halka açılışından sonraki yalnızca ilk 12 ayda 0 ABD dolarından 7,1 milyon ABD dolarına (85 milyon ABD doları ARR) yükseldi; SaaS tarihindeki en hızlı MRR büyüme yörüngelerinden biri olan bu büyüme, neredeyse tamamen geleneksel bir satış ekibi olmadan viral, aşağıdan yukarıya benimsenme yoluyla elde edildi.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
Kaynaklar
Ratings & comments
Haftalık Matematik İpuçları Alın
Her hafta hesap makinesi ipuçları alan 12.000+ aboneye katılın.