کیا ہے ARR Growth & Milestones?
▾
سالانہ ریکرنگ ریونیو (ARR) کسی سافٹ ویئر یا SaaS کاروبار کے لیے سبھی سبسکرپشن معاہدوں کی معمول کی، سالانہ قیمت ہے۔ یہ اس متوقع آمدنی کی نمائندگی کرتا ہے جو کمپنی کو اگلے 12 مہینوں میں موجودہ صارفین سے حاصل ہونے کی توقع ہے، یہ فرض کرتے ہوئے کہ کوئی نئی فروخت نہیں ہوگی ARR بنیادی مالیاتی میٹرک ہے جسے SaaS کے سرمایہ کار، بانی، اور آپریٹرز کاروبار کے سائز، شرح نمو اور صحت کی پیمائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ARR کا حساب ماہانہ ریکرنگ ریونیو (MRR) سے کیا جاتا ہے: ARR = MRR x 12۔ MRR تمام فعال سبسکرپشن معاہدوں کی معمول کی ماہانہ قیمت ہے۔ 100 صارفین والی کمپنی کے لیے ہر ایک $1,000/ماہ ادا کرتا ہے، MRR $100,000 اور ARR $1,200,000 ہے۔ ماہانہ مساوی رقم حاصل کرنے کے لیے سالانہ معاہدوں کو 12 سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ کثیر سالہ معاہدوں کو عام طور پر سالانہ کنٹریکٹ ویلیو میں شمار کیا جاتا ہے۔ ARR نمو کا تجزیہ اس بات کا پتہ لگاتا ہے کہ کمپنی کس طرح وقت کے ساتھ اپنی آمدنی کی بنیاد کو بڑھا رہی ہے۔ سال بہ سال (YoY) شرح نمو سب سے اہم ARR میٹرک ہے: $1M سے $2M تک بڑھنے والی کمپنی نے 100% YoY اضافہ کیا۔ کامیاب SaaS کمپنیوں کے لیے شرح نمو مختلف ہوتی ہے: $1M سے پہلے کی ARR کمپنیاں ایک چھوٹی سی بنیاد سے 200-400%+ بڑھ سکتی ہیں۔ $1-10M ARR کمپنیوں میں عام طور پر 100-200% اضافہ ہوتا ہے۔ $10-50M ARR کمپنیاں 50-150% بڑھیں؛ $50-100M ARR کمپنیاں 30-80% بڑھیں۔ نیٹ ریونیو ریٹینشن (NRR یا NDR) ARR تجزیہ میں سب سے زیادہ ظاہر کرنے والا واحد میٹرک ہے۔ NRR پیمائش کرتا ہے کہ ایک سال پہلے کے ARR کا کتنا فیصد آج بھی موجود ہے، بشمول توسیع (اپ سیلز، کراس سیلز) لیکن نئے صارفین کو چھوڑ کر۔ NRR 100% سے اوپر کا مطلب ہے کہ موجودہ گاہک اپنے اخراجات میں تیزی سے اضافہ کر رہے ہیں جتنا وہ کر رہے ہیں - کمپنی بغیر کسی نئے گاہک کے حصول کے محصول میں اضافہ کرتی ہے۔ NRR 120% سے اوپر والی کمپنیاں اپنے ARR کو ڈرامائی طور پر کمپاؤنڈ کر سکتی ہیں یہاں تک کہ اعتدال پسند نئے گاہک کی ترقی کے ساتھ۔ Slack، Datadog، اور Snowflake نے 130-158% NRR پیمانے پر حاصل کیا، جس سے ARR کی غیر معمولی نمو ہوئی۔ وینچر فنڈ ریزنگ کے لیے ARR سنگ میل اہم ہیں: $1M ARR اکثر بیج کی سنجیدہ دلچسپی کی حد ہوتی ہے۔ B2B SaaS میں سیریز A کے لیے $3-5M ARR؛ سیریز B کے لیے $10-15M ARR؛ سیریز C کے لیے $25-50M ARR۔ یہ بینچ مارکس مارکیٹ کے حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں لیکن فنڈ ریزنگ کے وقت اور تشخیص کی توقعات کے لیے مفید گائیڈ پوسٹ فراہم کرتے ہیں۔
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
فارمولا
▾
ARR = MRR x 12. یہ فارمولہ ان پٹ متغیرات کو ان کے ریاضیاتی تعلق کے ذریعے منسلک کرکے arr گروتھ کیلک کا حساب لگاتا ہے۔ ہر جزو ایک قابل پیمائش مقدار کی نمائندگی کرتا ہے جس کی آزادانہ طور پر تصدیق کی جا سکتی ہے۔متغیر کی تشریح
▾
| علامت | نام | اکائی | تفصیل |
|---|---|---|---|
| ARR0 | ARR شروع ہو رہا ہے۔ | USD | ترقی کی مدت کے آغاز میں سالانہ اعادی آمدنی۔ |
| GR | YoY شرح نمو | %/year | سال بہ سال ARR ترقی کی شرح؛ بنیادی SaaS گروتھ میٹرک. |
| NRR | خالص آمدنی برقرار رکھنا | % | سابقہ مدت کے ARR کا فیصد جس میں توسیع بھی شامل ہے۔ NRR > 100% = منفی منتھن۔ |
| NewARR | نیا ARR شامل کیا گیا۔ | USD/year | مدت میں نئے گاہکوں سے ARR شامل کیا گیا؛ ARR گروتھ = نیا ARR + توسیع ARR - منحرف ARR۔ |
| ARRt | متوقع ARR | USD | شرح نمو GR پر t سال بعد متوقع ARR: ARR0 x (1 + GR)^t۔ |
کیسے ARR Growth & Milestones
▾
- 1تمام فعال ماہانہ رکنیت کی قدروں کو جمع کرکے اور 12 سے ضرب دے کر، یا براہ راست سالانہ معاہدوں سے موجودہ ARR کا حساب لگائیں۔
- 2YoY ARR کی شرح نمو کا حساب لگائیں: (موجودہ ARR - پچھلے سال ARR) / پہلے کا سال ARR x 100۔
- 3خالص آمدنی برقرار رکھنے کا حساب لگائیں: (موجودہ صارفین سے ARR بشمول توسیع، مائنس کرنڈ ARR) / پہلے کی مدت ARR x 100۔
- 4اجزاء میں ARR تبدیلی کو تحلیل کریں: نیا ARR (نئے صارفین سے) + توسیع ARR (موجودہ صارفین کو فروخت) - منحرف اے آر آر (منسوخی) - معاہدہ شدہ اے آر آر (ڈاؤن گریڈ)۔
- 5متوقع شرح نمو کا اطلاق کرتے ہوئے مستقبل کے ARR کا منصوبہ بنائیں: ARRt = ARR0 x (1 + GR)^t۔
- 6فنڈ ریزنگ کی تیاری کا اندازہ لگانے کے لیے T2D3 سنگ میل کے فریم ورک (ٹرپل، ٹرپل، ڈبل، ڈبل، $2M سے $100M ARR) کے خلاف بینچ مارک۔
- 7فنڈ ریزنگ ٹائم لائن کو ماڈل بنانے کے لیے مختلف شرح نمو کے مفروضوں پر اہم ARR سنگ میل ($1M, $5M, $10M, $25M, $50M, $100M) کے لیے وقت کا حساب لگائیں۔
حل شدہ مثالیں
▾
15% ماہانہ = 435% سالانہ ترقی۔ $120K x 1.15^16 = $1.02M۔
یہ پری سیڈ SaaS کمپنی $120,000 ARR ماہانہ 15% بڑھ رہی ہے ایک غیر معمولی رفتار پر ہے۔ $120K x (1.15)^16 = $1.03M — 16 مہینوں میں $1M ARR سنگ میل تک پہنچنا۔ تاہم، یہ 15% ماہانہ شرح نمو شاذ و نادر ہی برقرار رہتی ہے کیونکہ کمپنیاں بڑی ہوتی ہیں - یہ عام طور پر 10%، پھر 7%، پھر 5% تک گر جاتی ہے جیسا کہ کمپنی کے پیمانے ہوتے ہیں۔ $120K سے 10% ماہانہ نمو (ابھی بھی غیر معمولی) پر: $1M تک پہنچنے میں تقریباً 23 مہینے لگتے ہیں۔ 5% ماہانہ پر ($500K-$1M ARR رینج کے لیے اچھا): تقریباً 40 ماہ۔ $1M ARR کا سنگ میل سرمایہ کاروں کی دلچسپی کی ایک نئی سطح کو متحرک کرتا ہے اور ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کا دروازہ کھولتا ہے۔
T2D3 5 سالوں میں $2M سے $144M ARR تک؛ اس کو حاصل کرنے والی کمپنیاں عام طور پر $500M-$1B+ قیمتوں کا حکم دیتی ہیں۔
T2D3 (ٹرپل-ٹرپل-ڈبل-ڈبل-ڈبل-ڈبل) فریم ورک، جسے بیٹری وینچرز میں نیرج اگروال نے مقبول بنایا ہے، اشرافیہ SaaS کمپنیوں کی ترقی کی رفتار کو بیان کرتا ہے۔ $2M ARR سے شروع: سال 1 ٹرپل = $6M (200% نمو)، سال 2 ٹرپل = $18M (200% نمو)، سال 3 ڈبل = $36M (100% نمو)، سال 4 ڈبل = $72M (100% نمو)، سال 5 ڈبل = $144M (100% نمو)۔ $144M ARR میں 100%+ سال بہ سال بڑھتے ہوئے، کمپنیاں IPO کے لیے تیار ہیں یا $1.4B-$3B+ (10-20x ARR) کی ایک تنگاوالا سطح کی نجی قیمتوں کو کمان کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ جزوی T2D3 نمو حاصل کرنا اشرافیہ کمپنی کے معیار کو ظاہر کرتا ہے اور عام طور پر چوتھائی VC کی واپسی کی حمایت کرتا ہے۔
NRR 80% (ہائی چرن) زیادہ تر نمو کو مٹا دیتا ہے۔ NRR 120% (توسیع آمدنی) ڈرامائی طور پر مرکبات۔
NRR طویل مدتی ARR کے جمع ہونے پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ $5M ARR سے شروع ہو کر، ہر سال نئے ARR میں $3M کا اضافہ کرتے ہوئے، تین مختلف برقراری کے منظرناموں کے ساتھ: NRR 80% (ناقص): سال 1 کا اختتام = $5M x 80% + $3M = $7M۔ سال 2 = $7M x 80% + $3M = $8.6M۔ سال 3 = $8.6M x 80% + $3M = $9.9M۔ تین سالہ ARR: $9.9M۔ NRR 100% (غیر جانبدار): سال 1 = $8M، سال 2 = $11M، سال 3 = $14M۔ NRR 120% (توسیع): سال 1 = $5M x 1.20 + $3M = $9M۔ سال 2 = $9M x 1.20 + $3M = $13.8M۔ سال 3 = $13.8M x 1.20 + $3M = $19.6M۔ تین سال کے بعد، NRR 120% NRR 80% سے $9.7M زیادہ ARR پیدا کرتا ہے — تقریباً دوگنا — بالکل اسی نئی فروخت کی کوشش سے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمایہ کار اعلی NRR والی کمپنیوں کے لیے اتنا بڑا پریمیم ادا کرتے ہیں۔
ARR رفتار: $2.8M بڑھ رہا ہے 12%/ماہ؛ $2.8M x 1.12^5 = $4.93M — قریب قریب۔
یہ کمپنی $5M ARR کی عام سیریز A کی حد سے 5 ماہ ہے۔ 12% ماہانہ نمو پر، ARR 5 ماہ میں تقریباً $4.93M تک پہنچ جاتا ہے۔ 118% NRR، 76% مجموعی مارجن (SaaS کے لیے بہت صحت بخش)، اور 12% ماہانہ نمو (144% سالانہ) کے ساتھ، اس کمپنی کے پاس غیر معمولی میٹرکس ہیں جو سرمایہ کاروں کی مضبوط دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ موازنہ سیریز A بینچ مارکس (2023-2024): $3-8M ARR 100%+ ترقی کے ساتھ اور 110%+ NRR عام طور پر $20-40M پری منی ویلیویشن کو سپورٹ کرتے ہیں۔ 7x-10x فارورڈ ARR پر (سرمایہ کاری کے بند ہونے تک $5M x نمو $8M تک)، یہ کمپنی $25-35M پری منی ویلیویشن کا حکم دے سکتی ہے - 22-29% کی کمی کے ساتھ $7-10M سیریز A کی اجازت دیتی ہے۔ بانی کو ARR $4-5M کو عبور کرنے پر بند ہونے کے لیے تیار ہونے کے لیے ابھی سرمایہ کاروں کی رسائی شروع کرنی چاہیے۔
عملی استعمال
▾
ماہانہ بورڈ کی رپورٹنگ اور ARR ترقی کی رفتار پر سرمایہ کاروں کی تازہ کاری۔ یہ ایپلیکیشن عام طور پر ایسے پیشہ ور افراد استعمال کرتے ہیں جنہیں اپنے متعلقہ شعبوں میں فیصلہ سازی، بجٹ سازی اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی میں مدد کے لیے درست مقداری تجزیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
فنڈ ریزنگ کی تیاری: سیریز A/B سرمایہ کاروں کو ARR کی شرح نمو اور NRR کا مظاہرہ کرنا۔ صنعت کے ماہرین اس حساب سے معیار کی کارکردگی، متبادل کا موازنہ کرنے، اور قائم کردہ معیارات اور ریگولیٹری تقاضوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے انحصار کرتے ہیں۔
سیلز ٹیم کے اہداف کی ترتیب: ARR اہداف کو نئے MRR میں فی مہینہ فی نمائندہ ترجمہ کرنا۔ تعلیمی محققین اور طلباء اس حساب کو نظریاتی ماڈلز کی توثیق کرنے، کورس ورک کی تفویض مکمل کرنے، اور ریاضی کے بنیادی اصولوں کی گہری سمجھ پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
مالیاتی ماڈلنگ: مستقبل کے ARR کو مختلف ترقی اور منتھلی منظرناموں کے تحت پیش کرنا۔ مالیاتی تجزیہ کار اور منصوبہ ساز اس حساب کو اپنے ورک فلو میں شامل کرتے ہیں تاکہ درست پیشن گوئیاں تیار کی جا سکیں، خطرے کے منظرناموں کا اندازہ لگایا جا سکے اور اسٹیک ہولڈرز کو ڈیٹا پر مبنی سفارشات پیش کی جا سکیں۔
تشخیصی مباحث: شرح نمو اور NRR کی بنیاد پر ریونیو ملٹیپل کا تعین کرنا۔ یہ ایپلیکیشن عام طور پر ایسے پیشہ ور افراد استعمال کرتے ہیں جنہیں اپنے متعلقہ شعبوں میں فیصلہ سازی، بجٹ سازی اور اسٹریٹجک منصوبہ بندی میں مدد کے لیے درست مقداری تجزیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
خاص صورتیں
▾
عملی طور پر، اس کنارے کے معاملے میں محتاط غور و فکر کی ضرورت ہے کیونکہ معیاری مفروضے ممکن نہیں ہیں۔ جب ترقی اور سنگ میل کیلکولیٹر کے حساب کتاب میں اس منظر نامے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو، پریکٹیشنرز کو حدود کی شرائط کی تصدیق کرنی چاہیے، تقسیم بہ صفر خطرات کی جانچ کرنی چاہیے، اور غور کرنا چاہیے کہ آیا ان انتہائی حالات میں ماڈل کے مفروضے درست رہتے ہیں۔
عملی طور پر، اس کنارے کے معاملے میں محتاط غور و فکر کی ضرورت ہے کیونکہ معیاری مفروضے ممکن نہیں ہیں۔ جب ترقی اور سنگ میل کیلکولیٹر کے حساب کتاب میں اس منظر نامے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو، پریکٹیشنرز کو حدود کی شرائط کی تصدیق کرنی چاہیے، تقسیم بہ صفر خطرات کی جانچ کرنی چاہیے، اور غور کرنا چاہیے کہ آیا ان انتہائی حالات میں ماڈل کے مفروضے درست رہتے ہیں۔
عملی طور پر، اس کنارے کے معاملے میں محتاط غور و فکر کی ضرورت ہے کیونکہ معیاری مفروضے ممکن نہیں ہیں۔ جب ترقی اور سنگ میل کیلکولیٹر کے حساب کتاب میں اس منظر نامے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو، پریکٹیشنرز کو حدود کی شرائط کی تصدیق کرنی چاہیے، تقسیم بہ صفر خطرات کی جانچ کرنی چاہیے، اور غور کرنا چاہیے کہ آیا ان انتہائی حالات میں ماڈل کے مفروضے درست رہتے ہیں۔
اسٹیج (2024) کے لحاظ سے SaaS ARR گروتھ بینچ مارکس
▾
| اے آر آر رینج | سب سے اوپر چوتھائی ترقی | میڈین گروتھ | NRR ہدف | کلیدی فنڈ اکٹھا کرنا |
|---|---|---|---|---|
| $0-$1M ARR | 200-400%+ | 100-200% | >100% | بیج / پری سیڈ |
| $1M-$3M ARR | 150-300% | 100-150% | > 105% | بیج / سیریز اے |
| $3M-$10M ARR | 100-200% | 75-100% | > 110% | سیریز A/B |
| $10M-$25M ARR | 80-150% | 50-80% | > 115% | سیریز بی |
| $25M-$50M ARR | 60-100% | 40-60% | > 115% | سیریز سی |
| $50M-$100M ARR | 40-80% | 30-50% | > 115% | سیریز C/D/IPO کی تیاری |
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
▾
ARR اور MRR میں کیا فرق ہے؟
ماہانہ ریکرنگ ریونیو (MRR) تمام فعال سبسکرپشن معاہدوں کی معمول کی ماہانہ قیمت ہے۔ سالانہ ریکرنگ ریونیو (ARR) MRR کو 12 سے ضرب دیا جاتا ہے۔ ARR = MRR x 12۔ SaaS کمپنیاں عام طور پر MRR کو آپریشنل مینجمنٹ (ماہانہ ترقی کی شرح، نئی/منتشر شدہ MRR ٹریکنگ) اور ARR کو سرمایہ کاروں کی رپورٹنگ، فنڈ ریزنگ ڈسکشنز، اور ویلیو ایشن کے مقاصد کے لیے ٹریک کرتی ہیں۔ زیادہ تر ماہانہ معاہدوں والی کمپنیاں MRR کو زیادہ قریب سے ٹریک کرتی ہیں۔ زیادہ تر سالانہ معاہدوں والی کمپنیاں ARR پر توجہ مرکوز کر سکتی ہیں۔ تبدیلی ہمیشہ آسان ہوتی ہے: MRR x 12 = ARR، یا ARR / 12 = MRR۔ سالانہ معاہدوں سے ARR کو ٹریک کرتے وقت، ماہانہ شراکت حاصل کرنے کے لیے معاہدے کی کل قیمت کو 12 سے تقسیم کریں، قطع نظر اس کے کہ ادائیگی کب موصول ہو۔
SaaS کمپنی کے لیے ARR کی شرح نمو کیا ہے؟
ARR ترقی کی شرح کے معیارات کمپنی کے سائز کے لحاظ سے نمایاں طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ $1M ARR سے نیچے: 150-400%+ متوقع ہے (چھوٹی بنیاد سے بڑھ رہا ہے)۔ $1M-$3M ARR: 100-200% اچھا ہے؛ 150-300% بہترین ہے۔ $3M-$10M ARR: 75-150% نمو مسابقتی ہے۔ 100-200% غیر معمولی ہے۔ $10M-$50M ARR: 50-100% نمو اچھی ہے۔ 100%+ ('ٹرپل ڈیجٹ کلب') اعلی درجے کا ہے۔ $50M-$100M ARR: 40-80% نمو مضبوط ہے۔ 80%+ غیر معمولی ہے۔ $100M ARR سے اوپر: 30-50% نمو ٹھوس ہے۔ 50%+ بقایا ہے۔ یہ معیارات مارکیٹ کے حالات کے ساتھ بدلتے ہیں — 2020-2021 مارکیٹ میں، ترقی کی ضروریات زیادہ تھیں۔ 2022-2024 میں، موثر نمو (نمو کے ساتھ ساتھ کم برن ملٹیپل) بھی اتنی ہی اہم ہو گئی جتنی خام ترقی کی شرح۔
نیٹ ریونیو ریٹینشن (NRR) کیا ہے اور ایک اچھا بینچ مارک کیا ہے؟
نیٹ ریونیو ریٹینشن (NRR)، جسے Net Dollar Retention (NDR) بھی کہا جاتا ہے، موجودہ کسٹمرز سے برقرار رکھی گئی سابقہ مدت کے ARR کے فیصد کی پیمائش کرتا ہے، بشمول توسیعی محصول (اپ سیلز، کراس سیلز) مائنس منس کرنڈ اور کنٹریکٹ شدہ ARR، لیکن نئے کسٹمر کی آمدنی کو چھوڑ کر۔ NRR = (Starting ARR + Expansion ARR - Chuned ARR - Contracted ARR) / ARR x 100 شروع کرنا۔ NRR 100% سے اوپر کا مطلب ہے کہ کمپنی بغیر کسی نئے گاہک کے بھی ریونیو میں اضافہ کرتی ہے - موجودہ گاہک اپنے منتھن سے زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ اچھے SaaS NRR کے لیے بینچ مارک: 90% سے نیچے ناقص ہے (ہائی منتھن)؛ 90-100% اوسط ہے؛ 100-110% اچھا ہے؛ 110-120% بہت اچھا ہے؛ 120%+ غیر معمولی ہے (صرف اعلی درجے کی SaaS کمپنیاں اسے پائیدار طریقے سے حاصل کرتی ہیں)۔ بہترین درجے کی مثالیں: سنو فلیک 158%، ڈیٹا ڈاگ 130%، ٹویلیو 127%، سلیک 143%۔
کون سے ARR سنگ میل ہر VC فنڈنگ مرحلے کو کھولتے ہیں؟
اگرچہ مطلق اصول نہیں، B2B SaaS (2023-2024 مارکیٹ) میں ہر فنڈنگ مرحلے کے لیے مخصوص ARR بینچ مارکس: بیج: $0-$1M ARR (ابتدائی کرشن، اکثر $500K ARR سے پہلے کی آمدنی)؛ سیریز A: $1M-$5M ARR 100%+ YoY ترقی اور پروڈکٹ مارکیٹ فٹ ہونے کے ابتدائی ثبوت کے ساتھ؛ سیریز B: $5M-$20M ARR 80-150% YoY نمو کے ساتھ اور دوبارہ قابل بازار جانے والی حرکت؛ سیریز C: 60-100% YoY ترقی اور اسکیلنگ سیلز ٹیم کے ساتھ $15M-$50M ARR؛ سیریز D+: 40-80% نمو کے ساتھ $50M-$150M ARR؛ IPO کی تیاری: $100M+ ARR کے ساتھ رول آف 40 سکور 40 سے اوپر (ترقی کی شرح + منافع کا مارجن)۔ یہ معیارات NRR، مجموعی مارجن، برن متعدد، اور مارکیٹ کے مجموعی حالات کی بنیاد پر نمایاں طور پر تبدیل ہوتے ہیں۔
40 کا اصول کیا ہے اور اس کا اے آر آر کی ترقی سے کیا تعلق ہے؟
40 کا قاعدہ SaaS کمپنی کی صحت کا جائزہ لینے کے لیے ایک محرک ہے جو ترقی اور منافع میں توازن رکھتا ہے۔ 40 کا اصول = محصول میں اضافے کی شرح (%) + منافع کا مارجن (%)۔ 40 سے اوپر کا سکور عام طور پر صحت مند سمجھا جاتا ہے۔ 60 سے اوپر بہترین ہے؛ 40 سے کم سگنلز کمپنی بہت آہستہ ترقی کر رہی ہے یا بہت زیادہ غیر موثر طریقے سے خرچ کر رہی ہے۔ مثالیں: ایک کمپنی -30% منافع مارجن کے ساتھ 80% YoY بڑھ رہی ہے 50 (صحت مند)؛ +10% مارجن اسکور 30 (حد سے نیچے) کے ساتھ ایک کمپنی 20% بڑھ رہی ہے۔ 40 کا اصول تیزی سے اہم ہوتا جاتا ہے کیونکہ کمپنیوں کی پختگی ہوتی ہے — ابتدائی مرحلے کے سٹارٹ اپ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ نمو کے لیے منافع کی قربانی دیں گے، لیکن $50M+ ARR پر، سرمایہ کار اور عوامی مارکیٹیں مشترکہ سکور 40 سے تجاوز کرنے کا واضح راستہ دیکھنا چاہتے ہیں۔
ARR آمدنی کے بیان پر محصول سے کیسے مختلف ہے؟
ARR ایک آگے نظر آنے والا میٹرک ہے جو کنٹریکٹ شدہ بار بار ہونے والی آمدنی کی نمائندگی کرتا ہے جس کی کمپنی کو توقع ہے۔ آمدنی کے بیان پر محصول (GAAP تسلیم شدہ آمدنی) ایک پسماندہ نظر آنے والا میٹرک ہے جو آمدنی کی نمائندگی کرتا ہے جو اکاؤنٹنگ معیارات (US میں ASC 606) کے مطابق کمایا اور تسلیم کیا گیا ہے۔ پہلے ادا کیے گئے سالانہ SaaS معاہدوں کے لیے، ایک کمپنی 12 مہینوں سے زیادہ کی آمدنی کو پہچان سکتی ہے، اس لیے $120,000 کا سالانہ معاہدہ تسلیم شدہ آمدنی میں $10,000/ماہ کا حصہ ڈالتا ہے لیکن معاہدے پر دستخط کی تاریخ سے ARR کو مکمل $120,000۔ اس لیے ARR تیزی سے ترقی کرنے والی کمپنیوں کے لیے پچھلے بارہ مہینوں (TTM) کی تسلیم شدہ آمدنی سے زیادہ ہو سکتا ہے (کیونکہ نئے معاہدوں کا شمار ARR میں مکمل سالانہ قدر پر کیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ ریونیو کی مکمل شناخت ہو جائے)۔
چرن ریٹ کیا ہے اور یہ ARR کو کیسے متاثر کرتا ہے؟
چرن ریٹ ARR (یا کسٹمرز) کا فیصد ہے جو ایک دی گئی مدت میں منسوخی اور کمی کے ذریعے ضائع ہوتا ہے۔ 2% کی ماہانہ کرن ریٹ چھوٹی لگتی ہے لیکن اس کا مطلب ہے 24% سالانہ churn — کمپنی کو صرف فلیٹ ARR برقرار رکھنے کے لیے ہر سال اپنے تقریباً 25% کسٹمر بیس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ARR اثر فارمولہ: اختتامی ARR = شروع ہونے والا ARR x (1 - سالانہ چرن کی شرح) + نیا ARR۔ 2% ماہانہ (24% سالانہ) پر $5M سے شروع ہونے والے ARR اور $2M نئے ARR کے ساتھ منتھن: اختتامی ARR = $5M x 0.76 + $2M = $5.8M۔ 0.5% ماہانہ (6% سالانہ) منتھن پر: اختتامی ARR = $5M x 0.94 + $2M = $6.7M۔ فرق بہتر برقرار رکھنے سے ARR میں $900,000 زیادہ ہے — صفر اضافی فروخت کی کوشش کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ SaaS کاروباروں میں برقرار رکھنے اور توسیعی ریونیو پروگراموں کا ROI اتنا زیادہ ہے۔
عام غلطیاں جن سے بچنا ہے
▾
- !ARR حسابات میں یک وقتی آمدنی (پیشہ ورانہ خدمات، نفاذ کی فیس) سمیت، اعادی آمدنی کے معیار کو بڑھاوا دینا۔
- !NRR کو ٹریک کیے بغیر ARR کی نمو کی پیمائش کرنا — مضبوط نئے گاہک کی نمو ایک بگڑتے ہوئے برقراری کے مسئلے کو اس وقت تک چھپا سکتی ہے جب تک کہ یہ بحران نہ بن جائے۔
- !ARR (فعال معاہدوں کی تسلیم شدہ قدر) کے ساتھ مبہم بکنگ (نئے معاہدوں پر دستخط) — وہ بکنگ جو ابھی شروع نہیں ہوئی ہیں وہ ARR نہیں ہیں۔
- !معاہدے کی طوالت کو معمول پر نہ لانا — ایک 3 ماہ کا معاہدہ اور 12 ماہ کا معاہدہ ایک ہی ماہانہ قیمت پر بھی مختلف ARR پیدا کرتا ہے۔
- !سرکردہ اشارے (پائپ لائن، بکنگ) کا استعمال کرتے ہوئے گویا وہ سرمایہ کاروں کی رپورٹوں میں موجودہ ARR ہیں، جب حقیقت مختلف ہوتی ہے تو ساکھ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
پرو ٹپ
T2D3 بینچ مارک (ٹرپل، ٹرپل، ڈبل، ڈبل، ڈبل ARR) SaaS سیریز A-C کمپنیوں کے لیے سونے کا معیار تھا، لیکن 2022 کے بعد کے فنڈنگ ماحول میں اسے حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ موثر ترقی پر توجہ مرکوز کریں (جلنے کی نسبت ترقی کی شرح) جتنی مطلق ترقی کی شرح پر۔
کیا آپ جانتے ہیں؟
Bessemer Venture Partners نے T2D3 بینچ مارک بنایا: سال 1 میں ARR تین گنا، سال 2 میں دوبارہ تین گنا، پھر لگاتار تین سالوں تک دوگنا کر کے 5 سالوں میں $2M ARR سے $100M ARR تک پہنچ گیا۔ T2D3 نمو حاصل کرنے والی کمپنیاں تاریخی طور پر سب سے زیادہ وینچر ویلیوشنز اور IPO کے تیز ترین راستوں کا حکم دیتی ہیں۔
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
حوالہ جات
Ratings & comments
ہفتہ وار ریاضی کی تجاویز حاصل کریں۔
ان 12,000+ سبسکرائبرز میں شامل ہوں جو ہر ہفتے کیلکولیٹر ٹپس حاصل کرتے ہیں۔